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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00047/2016
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00047/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.556.313/0001-84 - TDA DOCUMENTOS LTDA
Processo 23068.310721/2016-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADANA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E GUAR-DA DE PRONTUÁRIOS PARA ATENDER AO HUCAM/UFES.
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2016
Vig. Fim 31/07/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 59.800,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.800,22
Valor Acumulado R$ 418.600,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2016 00047/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.310721/2016-08 15/08/2016 14/08/2017 305.356,74 1 0,00
11/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES COM REAJUSTE DE 4,08% NO VALOR DO CONTRATO, ALÉMDE ACRÉSCIMO DE 10% NO QUANTITATIVO DO ITEM 03,25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 04 E 25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 07. 15/08/2017 14/08/2018 343.090,79 1 0,00
13/08/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE 4,39%, BASEADONO ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO ENTRE OS MESESDE JULHO DE 2017 E JUNHO 2018. 15/08/2018 14/08/2019 359.228,99 1 0,00
20/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 1 E DE 15% NO QUANTITATIVO DO ITEM 3. 20/12/2018 14/08/2019 414.269,85 1 0,00
13/08/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2016, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJUSTE DE3,37% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO),BASEADO NO ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO ENTREOS MESES DE JULHO DE 2018 E JUNHO DE 2019. 15/08/2019 14/08/2020 428.230,74 1 0,00
06/12/2019 00005/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 47/2016, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 15/08/2019 14/08/2020 428.230,74 1 0,00
10/08/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DOART. 57 DA LEI 8.666/93, COM REAJUSTE DE 2,13%BASEADO NO ÍNDICE IPC-A (IBGE). 15/08/2020 14/08/2021 437.350,52 1 0,00
03/08/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS ITENS 03, 04 E 08 DO CONTRATO Nº 47/2016, PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93, CONTADOS DE 15/08/2021 A 14/12/2021, PODENDO SER RESCINDIDO COM A ASSINATURA DO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23525.006019/2021-89​; REAJUSTE DE 8,06%, BASEADO NO ÍNDICE IPC-A (IBGE) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CONFORME PREVISTO NO ART. 40, INCISO XI, E ART. 55, INCISO III, DA LEI Nº 8666/93, LEI 9.069/95 E 10.192/2001 E DEMONSTRADO NA CLÁUSULA TERCEIRA. 15/08/2021 14/12/2021 119.598,92 1 119.598,92
29/11/2021 00008/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS ITENS 03, 04 E 08 DO CONTRATO Nº 47/2016, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93, CONTADOS DE 15/12/2021 A 14/06/2022, PODENDO SER RESCINDIDO COM A ASSINATURA DO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23525.006019/2021-89​. 15/12/2021 14/06/2022 179.400,65 1 179.400,65
09/06/2022 00009/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS ITENS 03, 04 E 08 DO CONTRATO Nº 47/2016, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93, CONTADOS DE 15/06/2022 A 14/08/2022, PODENDO SER RESCINDIDO COM A ASSINATURA DO CONTRATO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23525.006019/2021-89 15/06/2022 14/08/2022 59.800,22 1 59.800,22
09/06/2022 00047/2016 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 23525.006019/2021-89, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO 9º TERMO ADITIVO. 15/08/2016 31/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153047 2016NE802783 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2017NE800044 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE800104 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800236 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800897 NM20GS04716 - NM20GS04716 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804945 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2018NE804967 S0001N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE802923 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804584 S0001N71CMN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800575 EBSERHES - ATENDER DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000140 NM21GS04716 - NM21GS04716 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.824,99 0,00 0,00 52.824,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE002537 OAM21GS4716 - OAM21GS4716 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000787 OAM21GS4716 - OAM21GS4716 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 347.054,73 0,00 0,00 316.924,61 30.130,12 0,00 0,00 30.130,12
155012 2022NE000705 OAM20C04716 - OAM20C04716 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 153.725,28 0,00 0,00 153.725,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
03133 2022-07-19 23525.010640/2022-28 2022-07-20 29535.11
02568 2021-09-10 23525.014416/2021-24 2021-09-30 58544.91
02626 2021-10-21 23525.018383/2021-91 2021-10-27 29814.30
02627 2021-10-21 23525.018383/2021-91 2021-10-27 29785.26
03131 2022-07-14 23525.010399/2022-37 2022-07-18 29586.01
02734 2021-12-22 23525.022866/2021-91 2021-12-23 29748.90
02735 2021-12-22 23525.022865/2021-46 2021-12-23 29729.07
3188 2022-08-25 23525.012771/2022-40 2022-08-26 16178.16
02849 2022-02-14 23525.002935/2022-21 2022-02-16 29646.54
02853 2022-02-23 23525.004004/2022-67 2022-03-10 29673.06
03009 2022-05-04 23525.006731/2022-69 2022-05-05 29629.84
03010 2022-05-04 23525.006732/2022-11 2022-05-05 29643.77
03018 2022-05-27 23525.008044/2022-88 2022-05-30 29584.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 0 0.35 0.0000
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 1595000 0.0372 59310.0800
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 0 87.5 0.0000
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 0 0.21 0.0000
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 2500 0.1797 449.3100
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 0 0.21 0.0000
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 0 0.7399 0.0000
Serviço DOCUMENTO - GUARDA / TRANSPORTE 54 0.7561 40.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
***.672.517-** ARIANE GOMES DO NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.666.937-** MAX ALBERTO GIESEN BOTELHO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo