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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23072.031474/2015-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES E ARRUAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/04/2016
Vig. Fim 20/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 4.785.532,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.785.532,16
Valor Acumulado R$ 4.785.532,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.031474/2015-83 20/04/2016 20/04/2017 3.620.450,81 1 0,00
20/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, INCLUSÃO E AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/04/2017 20/04/2018 4.209.348,89 1 0,00
16/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017, REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVAVEIS, A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE E RENOVAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL. 20/04/2018 20/04/2019 4.273.654,45 1 0,00
17/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES, ALTERAÇÃO DO %DO AVISO PREVIO TRABALHADO, AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVAVEIS E PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 20/04/2019 20/04/2020 4.550.347,26 1 0,00
16/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 20/04/2020 20/04/2021 4.543.483,26 1 0,00
16/04/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A REVISÃO E A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO 20/04/2016 20/09/2021 4.785.532,16 1 4.785.532,16
15/10/2026 00007/2016 Termo de Encerramento 20/04/2016 20/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2021NE000027 M0000G9969J - PRA - DPOC - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000043 M0000G9969J - PRA - DPOC - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.918,40 0,00 0,00 23.918,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2016NE800146 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2017NE800036 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800021 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800035 M0561G0169J - PRA - OUTROS SERVICOS DEPTO ORCAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800123 M0003G1989J - MEDICINA - AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800219 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800027 M0000G9969J - PRA - DPOC - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800080 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800083 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800089 M0000G01TXJ - E SUPERIOR - REC PRO 8150 - 10/95 CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000030 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.939.952,32 0,00 0,00 1.939.952,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 21.66 114364.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 19.7 52008.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 18.42 48628.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 23.03 60799.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 23.03 60799.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 32.53 85879.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 10560 32.21 340137.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 28.99 153067.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 45.2 119328.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 35.23 93007.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 109.43 288895.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 168.02 443572.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 99.42 262468.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 26.34 139075.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 31.69 167323.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 15840 28.74 455241.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 25.98 137174.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 27.04 71385.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 15.46 122443.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 46.86 123710.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 36.24 95673.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 35.28 93139.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 35.62 282110.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 35.83 283773.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 34.31 90578.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 13200 30.29 399828.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 60 220.95 13257.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 37 118.59 4387.8300
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 20 561.73 11234.6000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 2 2203.26 4406.5200
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 2 984.18 1968.3600
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 1 4112.25 4112.2500
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 17.61 46490.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 21.83 115262.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.596-** MARIA TEREZINHA RODRIGUES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo