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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23072.031474/2015-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES E ARRUAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/04/2016
Vig. Fim 20/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 2.105.046,28
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.105.046,28
Valor Acumulado R$ 2.105.046,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.031474/2015-83 20/04/2016 20/04/2017 3.830.938,01 1 0,00
20/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, INCLUSÃO E AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/04/2017 20/04/2018 4.348.110,65 1 0,00
21/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo INCLUSÃO DE POSTOS DE SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. 20/04/2017 20/04/2018 95.779,20 1 0,00
16/03/2018 00003/2018 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO A IN 05/2017 E PRORROGAÇÃ CONTRATUAL. 20/04/2018 20/04/2019 4.454.101,81 1 0,00
17/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES, ALTERAÇÃO % DO AVISO PREVIO TRABALHADO, AMORTIZAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVAVEIS E PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 20/04/2019 20/04/2020 4.769.194,90 1 0,00
16/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 20/04/2020 20/04/2021 4.769.194,90 1 0,00
19/04/2021 00006/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA, A REVISÃO E A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO 20/04/2016 20/09/2021 2.105.046,28 1 2.105.046,28
16/10/2026 00006/2016 Termo de Encerramento 20/04/2016 20/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2021NE000050 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 755.574,22 0,00 0,00 755.574,22 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2022NE000155 M20RKG0167N - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.212,97 0,00 0,00 4.212,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2016NE800148 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2017NE800035 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2017NE800320 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800021 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800195 M0001G1991J - ICB - OCC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800242 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800339 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800340 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800051 M0001G1991J - ICB - OCC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800020 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800064 M20RKG1991J - ICB - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800222 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800248 M20RKG1991J - ICB - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 69.962,96 22.244,17 12.162,00 35.556,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800316 M0000Q0151J - GABINETE - RESERVA TECNICA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000012 M20RKG1989J - MEDICINA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.436,56 0,00 0,00 8.436,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000013 M20RKG1991J - ICB - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.704,70 0,00 0,00 15.704,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 17.61 38742.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 21.83 24013.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 19.68 43296.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3300 19.7 65010.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5500 19.74 108570.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4400 23.28 102432.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 22.15 48730.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 23.03 50666.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 32.21 35431.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 40.87 44957.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 38.83 42713.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 33.75 37125.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 109.43 120373.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 24.18 26598.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 27.91 61402.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 26.34 57948.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 59.67 65637.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 14300 25.98 371514.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 26.08 28688.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5500 26.08 143440.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5500 28.57 157135.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 20900 15.46 323114.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 24.21 53262.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2200 17.19 37818.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 25 220.95 5523.7500
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 8.75 118.59 1037.6625
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 8.3333 561.73 4681.0833
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 0.8333 2203.26 1836.0500
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 0.8333 984.18 820.1500
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 1 2533.58 2533.5800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.596-** MARIA TEREZINHA RODRIGUES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo