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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2016
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23072.031474/2015-83
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES E ARRUAMENTOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/04/2016
Vig. Fim 20/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 4.069.909,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.069.909,97
Valor Acumulado R$ 1.695.795,83
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/04/2016 00005/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.031474/2015-83 20/04/2016 20/04/2017 3.334.942,01 1 0,00
20/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS, INCLUSÃO E AMORTIZAÇÃO/REDUÇÃO DE ITENS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/04/2017 20/04/2018 3.704.068,49 1 0,00
16/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO A IN 05/2017, REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PRORROGAÇÃO DO AJUSTE E RENOVAÇÃO DA GARANTIA. 20/04/2018 20/04/2019 3.730.622,05 1 0,00
17/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS 2018/2019, ALTERAÇÃO PERCENTUAL DO AVISO PREVIO TRABALHADO, AMORTIZAÇÃO E CUSTOS NÃO RENOVAVEIS E PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 20/04/2019 20/04/2020 3.969.775,47 1 0,00
16/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 20/04/2020 20/04/2021 3.969.775,47 1 0,00
19/04/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGA-SE EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 5 (CINCO) MESES, DE 20 DE ABRIL DE 2021 ATÉ 20 DE SETEMBRO DE 2021, OU ATÉ O FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021 – DEMAI UFMG - PROCESSO Nº. 23072.214484/2020-86), O QUE OCORRER PRIMEIRO, COM AMPARO NO §4º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA SUA CLÁUSULA QUATORZE 20/04/2016 20/09/2021 1.695.795,83 1 1.695.795,83
19/04/2021 00005/2021 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO EM CONSEQUÊNCIA DA REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2020 (EFEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020). 20/04/2016 20/04/2021 4.069.909,97 1 4.069.909,97
15/10/2026 00005/2016 Termo de Encerramento 20/04/2016 20/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2016NE800155 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2016NE800156 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2016NE800162 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2017NE800034 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800021 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800012 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800019 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800049 M0000N0167J - DEMAI - DAA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800114 M0000N0169N - PRA - DPP - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800246 M0000G9969J - PRA - DPOC - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800247 M0000N0167J - DEMAI - DAA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 69.948,21 0,00 10.051,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000026 M0000N0167J - DEMAI - DAA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000019 M0000N0167J - DEMAI - DAA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.204,45 0,00 0,00 94.204,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2021NE000049 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 831.173,00 0,00 0,00 794.830,33 36.342,67 0,00 0,00 36.342,67
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 8800 27.78 244464.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 109.43 120373.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 52.54 57794.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 25 220.95 5523.7500
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 0.8333 2203.26 1836.0493
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 0.8333 984.18 820.1500
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 0.4167 3601.98 1500.8370
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 8800 20.95 184360.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 8800 20.77 182776.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 4400 20.41 89804.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 31.17 34287.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 8800 30.87 271656.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 43.27 47597.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 33.74 37114.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 39.13 43043.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 168.02 184822.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 57.02 62722.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1100 45.6 50160.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3900 7.16 27924.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1080 7.16 7732.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 3900 6.86 26754.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1080 6.86 7408.8000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 5.4167 118.59 642.3625
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 8.3333 561.73 4681.0831
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.596-** MARIA TEREZINHA RODRIGUES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo