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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2016
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23072.031477/2015-83
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/11/2016
Vig. Fim 16/11/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.891.460,91
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.619.405,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/11/2016 00018/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.031477/2015-83 16/11/2016 16/11/2017 1.619.405,41 1 0,00
16/11/2017 00001/2017 Termo Aditivo AMORTIZAÇÃO E REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 16/11/2017 16/11/2018 1.810.578,59 1 0,00
11/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 NO QUE TANGE À GESTÃO DO CONTRATO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO DE POSTOS DE SERVIÇOS. 16/11/2017 16/11/2018 287.284,80 1 0,00
16/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS EMRAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2017/2018, A AMORTIZAÇÃO E/OU REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 16/11/2018 16/11/2019 1.771.932,29 1 0,00
08/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo AMORTIZAÇÃO REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS E A PRORROGAÇÃO DO AJUSTE 08/11/2019 16/11/2020 1.847.689,71 1 0,00
05/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 17/11/2020 16/11/2021 1.891.460,91 1 0,00
15/10/2026 00018/2016 Termo de Encerramento 16/11/2016 16/11/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2016NE800468 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2017NE800327 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800242 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800219 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800255 M20RKG1992J - ICEX - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 216.572,44 65.273,71 42.261,74 109.036,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800048 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800118 M20RKG1992J - ICEX - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800314 M0000G01TXJ - E SUPERIOR - REC PRO 8150 - 10/95 CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 21120 13.25 279840.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 42240 16.32 689356.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 31680 16.55 524304.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 14.94 118324.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 15840 19.27 305236.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 15840 17.89 283377.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 13200 17.7 233640.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 44880 22.44 1007107.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 27.16 215107.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 13200 97.98 1293336.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 19.95 105336.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 7920 21.52 170438.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 21120 20.18 426201.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 16.53 43639.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 20.87 110193.6000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 26400 20.87 550968.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 73920 11.64 860428.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 39.89 210619.2000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 50 265.14 13257.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 300 220.95 66285.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 50 118.59 5929.5000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 100 561.73 56173.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 2215.37 26584.4400
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 923.58 11082.9600
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 161.63 1939.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.596-** MARIA TEREZINHA RODRIGUES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo