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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2017
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 17.027.806/0001-76 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 23072.031474/2015-83
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/02/2017
Vig. Fim 08/02/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.413.908,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.814.706,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/02/2017 00001/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.031474/2015-83 08/02/2017 08/02/2018 1.814.706,76 1 0,00
08/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo EXCLUSÃO DE POSTOS DE SERVIÇO, AMORTIZAÇÃO E REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À PORTARIA Nº 409/2016, ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À IN 05/2017 E A PRORROGAÇÃO DOAJUSTE. 08/02/2018 08/02/2019 1.383.299,52 1 0,00
08/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL AVISO PREVIO TRABALHADO E PRORROGAÇÃO DO AJUSTE. 08/02/2019 08/02/2020 1.413.908,22 1 0,00
15/10/2026 00001/2017 Termo de Encerramento Consta no processo 23072.208424/2020-24 atestado de capacidade técnica. 08/02/2017 08/02/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2017NE800017 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800006 M0311G0167J - DEMAI - SIM/DPFP - MANUT AREAS VERDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800016 M0302G0167J - DEMAI - OUTROS SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800017 M0311G0167J - DEMAI - SIM/DPFP - MANUT AREAS VERDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800279 M0311G0167J - DEMAI - SIM/DPFP - MANUT AREAS VERDES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800023 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800024 M20RKG0167J - DEMAI - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800026 M0000N0167J - DEMAI - DAA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 13.05 34452.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 21120 16.3 344256.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 15840 24.81 392990.4000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 24.13 63703.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 25.95 137016.0000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 111.28 293779.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 5280 18.51 97732.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 21120 41.64 879436.8000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 2640 72.1 190344.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 300 220.95 66285.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 50 118.59 5929.5000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 100 561.73 56173.0000
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 2215.37 26584.4400
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 923.58 11082.9600
Serviço PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL 12 161.63 1939.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.007.596-** MARIA TEREZINHA RODRIGUES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo