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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade Gestora
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Sistema de Bibliotecas - SISBI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
SUPORTE E MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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76.659.820/0046-53 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23086.008985/2020-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA, PERGAMUM, POR EQUIPE ESPECIALIZADA, ATUANDO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFVJM,
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/11/2021
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|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 16.930,68
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.465,34
|
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Valor Acumulado
|
R$ 387.878,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2021
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00012/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008985/2020-76
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29/11/2021
|
29/11/2022
|
7.388,40
|
1
|
7.388,40
|
|
18/11/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2021, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2022 A 29/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$615,70 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$7.388,40 (SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUARENTA CENTAVOS) E O VALOR TOTAL DE R$14.776,80 (QUATORZE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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30/11/2022
|
29/11/2024
|
14.776,80
|
2
|
7.388,40
|
|
13/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR SUBJETIVAMENTE O INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA CRIAÇÃO DO CNPJ Nº 76.659.820/0046-53 (FILIAL) VINCULADO A MATRIZ ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC - 76.659.820/0001-51, A FILIAL SUCEDERÁ TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. FICAM RECONHECIDOS OS EFEITOS PARA O CONTRATO 012/2021, DA ALTERAÇÃO DO CNPJ DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC CNPJ/MF SOB O Nº 76.659.820/0001-51 PARA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC FILIAL CNPJ 76.659.820/0046-53, COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E JUNTADA AO PROCESSO Nº 23086.008985/2020-76. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2021, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/11/2024 A 29/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE R$7.388,40 (SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 8.465,34 (OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), APLICANDO-SE O ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI.
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29/11/2024
|
29/11/2026
|
16.930,68
|
2
|
8.465,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2023NE000037
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.123,11
|
0,00
|
0,00
|
7.123,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000918
|
M20RKQ0106N - GESTAO DESPESAS UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.465,34
|
8.465,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000001
|
M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000139
|
M20RKQ0106N - GESTAO DESPESAS UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.772,70
|
0,00
|
0,00
|
6.772,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000498
|
M20RKQ0106N - GESTAO DESPESAS UNIDADE BIBLIOTECA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.514,72
|
7.809,28
|
0,00
|
705,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2079
|
2025-02-06
|
23086.008985/2020-76
|
2025-02-13
|
47.03
|
|
1696
|
2025-01-02
|
23086.008985/2020-76
|
2025-02-13
|
705.44
|
|
1948
|
2025-02-03
|
23086.008985/2020-76
|
2025-02-13
|
705.44
|
|
90825
|
2025-02-06
|
23086.008985/2020-76
|
2025-02-13
|
574.65
|
|
2185
|
2025-03-06
|
23086.008985/2020-76
|
2025-03-17
|
705.44
|
|
2554
|
2025-04-02
|
23086.008985/2020-76
|
2025-04-03
|
705.44
|
|
3806
|
2025-07-03
|
23086.008985/2020-76
|
2025-07-08
|
705.44
|
|
2969
|
2025-05-05
|
23086.008474/2021-35
|
2025-05-06
|
705.44
|
|
3342
|
2025-06-03
|
23086.008985/2020-76
|
2025-06-25
|
705.44
|
|
4374
|
2025-08-01
|
23086.008985/2020-76
|
2025-08-18
|
705.44
|
|
4782
|
2025-09-01
|
23086.008985/2020-76
|
2025-09-04
|
705.44
|
|
5374
|
2025-10-01
|
23086.008474/2021-35
|
2025-10-23
|
705.44
|
|
5899
|
2025-11-05
|
23086.008985/2020-76
|
2025-11-12
|
705.44
|
|
6430
|
2025-12-01
|
23086.008985/2020-76
|
2025-12-09
|
705.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
24
|
705.445
|
16930.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.529.926-**
|
MARGARIDA MARIA SANTOS CARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.248.766-**
|
JULLYELE HUBNER COSTA
|
Gestor
|
|
***.815.346-**
|
RODRIGO MARTINS CRUZ
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.488.356-**
|
DANIEL SOARES NEIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.524.956-**
|
FÁTIMA MARIA FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.271.826-**
|
MARIA PRISILINA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.663.016-**
|
VIVIANE PEDROSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.896.356-**
|
MAGNO VILACIO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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