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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC
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Unidade Gestora
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Sistema de Bibliotecas - SISBI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SUPORTE E MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23086.008985/2020-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA, PERGAMUM, POR EQUIPE ESPECIALIZADA, ATUANDO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UFVJM,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2021
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Valor Global
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R$ 14.776,80
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 7.388,40
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Valor Acumulado
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R$ 184.710,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2021
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00012/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.008985/2020-76
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29/11/2021
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29/11/2022
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7.388,40
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1
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7.388,40
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18/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2021, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2022 A 29/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$615,70 (SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$7.388,40 (SETE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUARENTA CENTAVOS) E O VALOR TOTAL DE R$14.776,80 (QUATORZE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).
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30/11/2022
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29/11/2024
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14.776,80
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2
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7.388,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2023NE000037
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M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.123,11
|
0,00
|
0,00
|
7.123,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000001
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M20RKG0106N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE BIBLIOTECA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153036
|
2024NE000139
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M20RKQ0106N - GESTAO DESPESAS UNIDADE BIBLIOTECA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.772,70
|
4.925,60
|
0,00
|
1.847,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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24
|
615.7
|
14776.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.896.356-**
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MAGNO VILACIO PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Requisitante
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***.815.346-**
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RODRIGO MARTINS CRUZ
|
Fiscal Requisitante Substituto
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|
***.524.956-**
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FÁTIMA MARIA FRANCO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.795.176-**
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MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.248.766-**
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JULLYELE HUBNER COSTA
|
Gestor
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|
***.488.356-**
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DANIEL SOARES NEIVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.529.926-**
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MARGARIDA MARIA SANTOS CARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.663.016-**
|
VIVIANE PEDROSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Aplicavel decreto
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