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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
160140 - CMDO 9A.RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160140 - CMDO 9A.RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160140 - CMDO 9A.RM
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Número da Compra
|
00008/2021
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
05.682.110/0001-02 - ABAETE LAVANDERIA LTDA
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Processo
|
64320.019145/2021-87
|
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE LAVANDERIA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, A FIM DE ATENDER O HOTEL DE TRÂNSITO DA 9ª REGIÃO MILITAR, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 182.335,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 182.335,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.789.986,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2021
|
00005/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64320.019145/2021-87
|
29/11/2021
|
28/11/2025
|
148.046,16
|
1
|
148.046,16
|
|
28/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O SUBITEM “2.1.” DO CONTRATO Nº 05/2021/9ªRM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
|
29/11/2022
|
28/11/2023
|
148.046,16
|
1
|
148.046,16
|
|
01/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR OS SUBITENS 1.3 DA CLÁUSULA PRIMEIRA E 3.1. DA CLÁUSULA TERCEIRA, DO CONTRATO Nº 05/2021/9ªRM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
|
29/11/2021
|
28/11/2023
|
156.718,56
|
1
|
156.718,56
|
|
28/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O SUBITEM“2.1.”, DA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO Nº 05/2021/9ªRM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021.
|
29/11/2023
|
28/11/2024
|
156.718,56
|
1
|
156.718,56
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS EM 6,58%, ATUALIZADO PELA VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE) NO PERÍODO COMPREENDIDO DE DEZ/2022 A FEV/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE MARÇO DE 2024
|
29/11/2021
|
28/11/2024
|
167.045,04
|
1
|
167.045,04
|
|
25/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/11/2024 A 28/11/2025.
|
29/11/2024
|
28/11/2025
|
167.045,04
|
1
|
167.045,04
|
|
31/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS EM 5,06%, ATUALIZADO PELA VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE) NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAR/2025 A FEV/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE MARÇO DE 2025, ALTERANDO O SUBITEM “1.3.” DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 05/2021/9ªRM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
|
29/11/2021
|
28/11/2025
|
175.595,04
|
1
|
175.595,04
|
|
13/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/11/2025 A 28/11/2026, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
29/11/2025
|
28/11/2026
|
175.595,04
|
1
|
175.595,04
|
|
17/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATADOS EM 3,81%, ATUALIZADO PELA VARIAÇÃO DO IPCA (IBGE) NO PERÍODO COMPREENDIDO DE MAR/2025 A FEV/2026, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 1º DE MARÇO DE 2026, PASSANDO O SUBITEM “1.3.” DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 05/2021/9ªRM, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021
|
29/11/2025
|
28/11/2026
|
182.335,92
|
1
|
182.335,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167140
|
2024NE000169
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.999,73
|
3.999,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2022NE000006
|
D5APFUNHOTO - INFRAESTRUTURA DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2023NE000010
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.999,89
|
14.999,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2022NE000013
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.635,45
|
7.630,54
|
0,00
|
6.004,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2025NE000110
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.499,85
|
5.499,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2023NE000263
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.099,91
|
20.099,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2025NE000257
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.999,45
|
19.999,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167140
|
2026NE000222
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.947,13
|
26.947,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1512
|
3.09
|
4672.0800
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
19728
|
2.79
|
55041.1200
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
12456
|
1.25
|
15570.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
13320
|
2.94
|
39160.8000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
11112
|
1.87
|
20779.4400
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
5112
|
2.69
|
13751.2800
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
504
|
20.31
|
10236.2400
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1152
|
19.38
|
22325.7600
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
144
|
5.55
|
799.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.405.711-**
|
NATALIA DE OLIVEIRA BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.287.821-**
|
TATHIANA RIBEIRO PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Vigência |
3.53 MB |
17/11/2025 15:56:51 |
|
Reajuste |
970.76 KB |
17/11/2025 15:54:30 |
|
Vigência |
2.50 MB |
17/11/2025 15:51:32 |
|
Vigência |
1.50 MB |
17/11/2025 15:43:02 |
|
Reajuste |
91.76 KB |
17/11/2025 15:40:39 |
|
Vigência |
3.30 MB |
17/11/2025 15:38:45 |
|
Vigência |
3.32 MB |
17/11/2025 15:30:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
