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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255021 - FUNASA/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 255021 |
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/RS |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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255021 - FUNASA/RS
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SALOG-RS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.220.173/0001-46 - USILUK SERVICOS LTDA
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Processo
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25265.000424/2021-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EPI’S E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM PROVEITO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA/RS
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO DA 2° COLOCADA NO PREGÃO ELETRÔNICO N°...
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Vig. Início
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26/11/2021
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Vig. Fim
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26/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 96.093,84
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.007,82
|
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Valor Acumulado
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R$ 173.843,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25265.000424/2021-27
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26/11/2021
|
26/11/2022
|
80.969,18
|
12
|
6.747,43
|
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01/07/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PROCESSO N° 25265.000129/2022-51.
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01/07/2022
|
26/11/2022
|
89.034,67
|
12
|
7.419,56
|
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10/11/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/11/2022 A 26/11/2023
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26/11/2022
|
26/11/2023
|
89.034,67
|
12
|
7.419,56
|
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21/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DO CONTRATO N° 05/2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 1°/01/2023 A 31/12/2023, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, REGISTRO MTE: RS000044/2023 (SEI N° 4429156), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 4429180) E DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO N° 25265.000049/2023-87, SOBRE OS VALORES DA CATEGORIA DE 02 (DUAS) AUXILIARES DE LIMPEZA QUE PASSARÁ DE R$ 89.034,67 (OITENTA E NOVE MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) ANUAL PARA O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 96.093,84 (NOVENTA E SEIS MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
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26/11/2021
|
26/11/2023
|
96.093,84
|
12
|
8.007,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255021
|
2023NE000006
|
ADMGMURS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.024,00
|
8.008,36
|
0,00
|
16.015,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255021
|
2022NE000009
|
ADMGMURS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.494,86
|
0,00
|
0,00
|
13.494,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2023NE000150
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.839,12
|
0,00
|
0,00
|
14.839,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
560010
|
2023NE000162
|
ADMCGSL - TED MAAE MDR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.427,38
|
7.419,56
|
0,00
|
8.007,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255021
|
2022NE000027
|
ADMGMURS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
75.539,86
|
7.419,56
|
520,79
|
67.599,51
|
7.419,56
|
0,00
|
0,00
|
7.940,35
|
|
255021
|
2023NE000029
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.015,64
|
16.015,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2023NE000480
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.979,21
|
46.979,21
|
0,00
|
0,00
|
46.979,21
|
624,05
|
624,05
|
46.355,16
|
|
255021
|
2021NE000042
|
ADMGMURS - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.121,00
|
10.121,00
|
0,00
|
0,00
|
6.747,43
|
0,00
|
0,00
|
6.747,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-26
|
4451.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
2
|
4003.91
|
96093.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.690-**
|
CARMEN LÚCIA DE CASTRO BARRIOUNUEVO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.444.910-**
|
LÚCIO PEREIRA DE CAMPOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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