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Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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|
Número da Compra
|
00003/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
23359.004406/2021-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LIMPEZA
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 451.391,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.615,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.554.935,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2022
|
00009/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.004406/2021-41
|
10/01/2022
|
10/01/2023
|
333.979,20
|
1
|
333.979,20
|
|
29/12/2022
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021, POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2023 A 10/01/2024.
|
10/01/2023
|
10/01/2024
|
333.979,20
|
1
|
333.979,20
|
|
02/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 09/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2024 A 10/01/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
10/01/2024
|
10/01/2025
|
386.783,04
|
1
|
386.783,04
|
|
26/08/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 34.707,14(TRINTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS) - ANUAL: R$ 416.485,68(QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, TRINTA E NOVE QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 01 DE JANEIRO/2024, ONERANDO O PROGRAMA DE TRABALHO: 170912, FONTE: 8100000000, NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 E EMPENHO Nº 2024NE000007.
|
10/01/2022
|
10/01/2025
|
416.485,68
|
1
|
416.485,68
|
|
02/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 09/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2026.
|
10/01/2025
|
10/01/2026
|
416.485,68
|
1
|
416.485,68
|
|
02/12/2024
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 09/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2025 A 10/01/2026
|
02/12/2024
|
10/01/2025
|
416.485,68
|
1
|
416.485,68
|
|
24/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2025, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 37.615,93 (TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) - ANUAL: R$ 451.391,16 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 01 DE JANEIRO/2025, ONERANDO O PROGRAMA DE TRABALHO: 231600, FONTE: 1000000000, NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 E EMPENHO Nº 2025NE000002.
|
10/01/2025
|
10/01/2026
|
451.391,16
|
1
|
451.391,16
|
|
26/12/2025
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 09/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10/01/2026 A 10/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
|
10/01/2026
|
10/01/2027
|
451.391,16
|
12
|
37.615,93
|
|
19/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 09/2021, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
01/04/2026
|
10/01/2027
|
451.391,16
|
12
|
37.615,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151910
|
2022NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
350.871,40
|
0,00
|
3.004,39
|
289.530,89
|
58.808,92
|
472,80
|
472,80
|
60.867,71
|
|
151910
|
2021NE000131
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
|
151910
|
2023NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.992,90
|
65.640,59
|
3.527,78
|
317.824,53
|
65.640,59
|
33.424,33
|
35.308,99
|
33.859,38
|
|
151910
|
2024NE000174
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.035,52
|
30.035,52
|
0,00
|
0,00
|
30.723,61
|
688,09
|
1.376,18
|
29.347,43
|
|
151910
|
2025NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
400.493,57
|
0,00
|
8.538,81
|
391.954,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.538,81
|
|
151910
|
2024NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.450,16
|
5.342,36
|
7.855,88
|
373.251,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2024NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2025NE000183
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.371,13
|
37.615,93
|
0,00
|
12.755,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151910
|
2026NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.890,85
|
2.304,68
|
2.200,53
|
296.385,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000004335
|
2026-07-10
|
23359.019264/2026-47
|
2026-07-15
|
37556.54
|
|
26000005176
|
2026-08-12
|
23359.022768/2026-14
|
2026-08-14
|
37599.89
|
|
26000006166
|
2026-09-15
|
23359.027937/2026-34
|
2026-09-17
|
37615.93
|
|
42221
|
2025-01-06
|
23359.001209/2025-13
|
2025-01-20
|
34689.79
|
|
42486
|
2025-02-07
|
23359.003584/2025-05
|
2025-02-11
|
34635.15
|
|
42744
|
2025-03-14
|
23359.007084/2025-80
|
2025-03-20
|
34660.77
|
|
42914
|
2025-04-08
|
23359.010026/2025-89
|
2025-04-15
|
34660.77
|
|
44568
|
2025-08-06
|
23359.021683/2025-18
|
2025-08-13
|
37373.93
|
|
43395
|
2025-05-14
|
23359.013949/2025-92
|
2025-05-14
|
34695.42
|
|
43830
|
2025-06-12
|
23359.017466/2025-96
|
2025-06-16
|
34695.42
|
|
44306
|
2025-07-14
|
23359.019704/2025-04
|
2025-07-15
|
34632.67
|
|
45206
|
2025-09-16
|
23359.026167/2025-06
|
2025-09-17
|
37615.93
|
|
45701
|
2025-10-13
|
23359.029358/2025-82
|
2025-10-15
|
37615.93
|
|
45688
|
2025-10-09
|
23359.029230/2025-46
|
2025-10-13
|
17430.92
|
|
46680
|
2025-11-17
|
23359.032915/2025-73
|
2025-11-18
|
37615.93
|
|
47470
|
2025-12-11
|
23359.035004/2025-27
|
2025-12-11
|
37615.93
|
|
2600000000167
|
2026-01-13
|
23359.000721/2026-91
|
2026-01-13
|
37425.60
|
|
2600000001517
|
2026-03-18
|
23359.008450/2026-55
|
2026-03-19
|
37394.55
|
|
2600000000766
|
2026-02-19
|
23359.004432/2026-95
|
2026-02-19
|
37603.53
|
|
2600002522
|
2026-05-13
|
23359.014519/2026-25
|
2026-05-19
|
37131.04
|
|
2600000001865
|
2026-04-13
|
23359.011123/2026-52
|
2026-04-14
|
36901.75
|
|
2600000003246
|
2026-06-10
|
23359.016926/2026-26
|
2026-06-16
|
36782.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
451391.16
|
451391.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.086.478-**
|
ANDERSON CLAYLTON DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
