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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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73154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.892.991/0001-15 - TELTEC SOLUTIONS LTDA
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Processo
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23305.012190/2021-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT, DO TIPO SUÍTE DE ESCRITÓRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2021
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Vig. Fim
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23/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.802,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 308.802,00
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Valor Acumulado
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R$ 308.802,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2021
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73154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 73154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012190/2021-11
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24/11/2021
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23/11/2022
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308.802,00
|
1
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308.802,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2022NE000370
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L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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308.635,08
|
0,00
|
0,00
|
308.635,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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13215
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2022-02-17
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23305.010300/2022-91
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2022-05-24
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308802.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-11-24
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9264.06
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1850
|
166.92
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308802.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.701.188-**
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LEONARDO MENZANI SILVA
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Fiscal Técnico
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***.610.838-**
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WILLIAN MARTINS COSTA
|
Fiscal Técnico
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|
***.210.828-**
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MARCELO DIAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.192.766-**
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CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.274.428-**
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RONALDO RODRIGUES MARTINS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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