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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170201 - DRF PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170201 - DRF PORTO VELHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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170201 - DRF PORTO VELHO
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Número da Compra
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00004/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.914.650/0001-66 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
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Processo
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10240.720218/2016-81
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TARIAFA HORO SAZONAL VERDE SUBGRUPO A4 PARA A UC 10839, EM NOME DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO VELHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2016
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Vig. Fim
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03/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.031.075,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.031.075,65
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Valor Acumulado
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R$ 1.031.075,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10240.720218/2016-81
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04/04/2016
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03/04/2021
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1.031.075,65
|
1
|
1.031.075,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170201
|
2020NE800042
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.086,80
|
28.819,62
|
7.017,88
|
47.249,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170201
|
2020NE800044
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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12.137,58
|
2.109,70
|
1.445,11
|
8.582,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170201
|
2016NE800051
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ENERGIAELET - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
1031075.65
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1031075.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.051.632-**
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OLEMIR BERNARDO DA ROCHA
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Gestor Substituto
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***.338.082-**
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JOAO PAULO DE ALMEIDA PONTES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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