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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS
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Unidade Gestora
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00011/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.092.332/0001-79 - CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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23194.003439/2021-01
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTAÇÃO BASEADA EM TECNOLOGIA DE PROCESSADORES X86-64 DE 64 BITS, EM ARQUITETURA APPLIANCE (HIPERCONVERGÊNCIA) COM GARANTIA DE FÁBRICA DURANTE O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2021
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Vig. Fim
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17/11/2022
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Valor Global
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R$ 1.612.137,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.612.137,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.612.137,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2021
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00007/2021
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Termo de Encerramento
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17/11/2021
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17/11/2022
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0,00
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0,00
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17/11/2021
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00007/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.003439/2021-01
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17/11/2021
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17/11/2022
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1.612.137,50
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1
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1.612.137,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR, TIPO:RACK, PROCESSADORES FÍSICOS:4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:15 A 20, MEMÓRIA RAM:768 GB, INTERFACE REDE LAN:NO MÍNIMO 8, INTERFACE REDE SAN:2, ARMAZENAMENTO SATA:COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS:COM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD:COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO:REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR 48 MESES
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3
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430000
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1290000.0000
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Material
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SWITCH
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1
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251000
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251000.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
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3
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23712.5
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71137.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.849.881-**
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RODOLFO ROSSMANN GONCALVES
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Fiscal Administrativo
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***.849.881-**
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RODOLFO ROSSMANN GONCALVES
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Fiscal Técnico
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***.426.881-**
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RAFAEL HENRIQUE MACHADO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.426.881-**
|
RAFAEL HENRIQUE MACHADO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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