|
Órgão
|
26351 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158092 - UFRB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158092 - UFRB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158092 - UFRB
|
|
Número da Compra
|
00131/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.765.018/0001-72 - J L S DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS LTDA
|
|
Processo
|
23007.021728/2021-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS VINCULADAS À PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/11/2021
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 156.999,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156.999,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 156.999,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2021
|
00029/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.021728/2021-65
|
29/11/2021
|
28/11/2022
|
156.999,96
|
1
|
156.999,96
|
|
03/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
29/11/2022
|
28/11/2023
|
156.999,96
|
1
|
156.999,96
|
|
20/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
|
29/11/2023
|
28/11/2024
|
156.999,96
|
1
|
156.999,96
|
|
29/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/2021, EM 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERIODO DE 29/11/2024 A 28/11/2025.
|
29/11/2024
|
28/11/2025
|
156.999,96
|
1
|
156.999,96
|
|
12/11/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/2021, 12 (DOZE) MESES
|
29/11/2025
|
28/11/2026
|
156.999,96
|
1
|
156.999,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158092
|
2024NE000502
|
V0000N01CCN - CONTRATOS CONTINUADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.500,00
|
270,00
|
29,96
|
8.200,04
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
299,96
|
|
158092
|
2022NE000504
|
V0000N01CCN - CONTRATOS CONTINUADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
26.000,00
|
10.950,00
|
10.975,42
|
2.024,58
|
|
158092
|
2025NE000168
|
V0000N01CCN - CONTRATOS CONTINUADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.420,00
|
780,00
|
17,05
|
13.622,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158092
|
2026NE000324
|
N0000Q01CCN - CONTRATOS CONTINUADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.150,00
|
75,00
|
0,00
|
6.075,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27.916
|
2026-07-07
|
23007.013348/2026-09
|
2026-08-06
|
125.00
|
|
27.918
|
2026-07-07
|
23007.013348/2026-09
|
2026-08-06
|
125.00
|
|
27.966
|
2026-07-28
|
23007.013348/2026-09
|
2026-08-06
|
125.00
|
|
28.025
|
2026-08-19
|
23007.016193/2026-18
|
2026-09-04
|
125.00
|
|
28.004
|
2026-08-11
|
23007.016193/2026-18
|
2026-09-04
|
500.00
|
|
28.011
|
2026-08-13
|
23007.016193/2026-18
|
2026-09-04
|
2000.00
|
|
28.041
|
2026-08-26
|
23007.016193/2026-18
|
2026-09-04
|
125.00
|
|
28.107
|
2026-09-16
|
23007.019477/2026-08
|
2026-10-14
|
125.00
|
|
28.120
|
2026-09-21
|
23007.019477/2026-08
|
2026-10-14
|
500.00
|
|
28.133
|
2026-09-25
|
23007.019477/2026-08
|
2026-10-14
|
125.00
|
|
28.140
|
2026-09-29
|
23007.019477/2026-08
|
2026-10-14
|
2500.00
|
|
27891
|
2026-06-30
|
23007.010101/2026-87
|
2026-07-07
|
125.00
|
|
27821
|
2026-06-03
|
23007.010101/2026-87
|
2026-07-07
|
125.00
|
|
26312
|
2025-03-14
|
23007.006924/2025-24
|
2025-03-14
|
250.00
|
|
26364
|
2025-04-01
|
23007.006924/2025-24
|
2025-04-02
|
1375.00
|
|
026.142
|
2025-01-15
|
23007.021728/2021-65
|
2025-01-16
|
1265.00
|
|
26236
|
2025-02-18
|
23007.003757/2025-76
|
2025-02-18
|
875.00
|
|
26207
|
2025-02-04
|
23007.003757/2025-76
|
2025-02-21
|
250.00
|
|
27180
|
2025-11-11
|
23007.028176/2025-72
|
2025-12-02
|
875.00
|
|
27219
|
2025-11-24
|
23007.028176/2025-72
|
2025-12-02
|
125.00
|
|
26498
|
2025-05-06
|
23007.010153/2025-44
|
2025-05-07
|
1035.00
|
|
26452
|
2025-04-25
|
23007.010153/2025-44
|
2025-05-07
|
115.00
|
|
27174
|
2025-11-10
|
23007.028176/2025-72
|
2025-12-02
|
125.00
|
|
26533
|
2025-05-17
|
23007.012274/2025-07
|
2025-06-04
|
115.00
|
|
26567
|
2025-05-29
|
23007.012274/2025-07
|
2025-05-29
|
460.00
|
|
26577
|
2025-06-03
|
23007.012274/2025-07
|
2025-06-04
|
920.00
|
|
26516
|
2025-05-12
|
23007.012274/2025-07
|
2025-06-04
|
115.00
|
|
26715
|
2025-07-10
|
23007.014840/2025-80
|
2025-07-15
|
250.00
|
|
26706
|
2025-07-08
|
23007.014840/2025-80
|
2025-07-15
|
1000.00
|
|
26633
|
2025-06-16
|
23007.013688/2025-47
|
2025-06-30
|
230.00
|
|
26753
|
2025-07-22
|
23007.015630/2025-90
|
2025-07-23
|
530.00
|
|
26750
|
2025-07-21
|
23007.021728/2021-65
|
2025-07-31
|
625.00
|
|
26853
|
2025-08-19
|
23007.019692/2025-26
|
2025-09-02
|
875.00
|
|
26857
|
2025-08-19
|
23007.019692/2025-26
|
2025-09-02
|
250.00
|
|
26882
|
2025-08-27
|
23007.019692/2025-26
|
2025-09-02
|
375.00
|
|
000.026.853
|
2025-08-19
|
23007.019692/2025-26
|
2025-09-02
|
875.00
|
|
000.026.857
|
2025-08-19
|
23007.019692/2025-26
|
2025-09-02
|
250.00
|
|
26944
|
2025-09-11
|
23007.022496/2025-75
|
2025-09-25
|
125.00
|
|
26993
|
2025-09-25
|
23007.022496/2025-75
|
2025-09-25
|
125.00
|
|
26994
|
2025-09-25
|
23007.022496/2025-75
|
2025-09-25
|
125.00
|
|
27025
|
2025-10-02
|
23007.023363/2025-43
|
2025-10-05
|
875.00
|
|
27125
|
2025-10-28
|
23007.025522/2025-47
|
2025-11-04
|
125.00
|
|
27044
|
2025-10-06
|
23007.025522/2025-47
|
2025-11-04
|
125.00
|
|
27088
|
2025-10-16
|
23007.025522/2025-47
|
2025-11-04
|
125.00
|
|
27426
|
2026-01-26
|
23007.001593/2026-10
|
2026-02-04
|
125.00
|
|
27369
|
2026-01-07
|
23007.001593/2026-10
|
2026-02-04
|
875.00
|
|
27256
|
2025-12-01
|
23007.029805/2025-30
|
2025-12-19
|
250.00
|
|
27369
|
2026-01-07
|
23007.001593/2026-10
|
2026-02-04
|
875.00
|
|
27426
|
2026-01-26
|
23007.001593/2026-10
|
2026-02-04
|
125.00
|
|
27464
|
2026-02-04
|
23007.003805/2026-38
|
2026-03-10
|
125.00
|
|
27663
|
2026-04-08
|
23007.007034/2026-58
|
2026-05-06
|
250.00
|
|
27630
|
2026-03-31
|
23007.006120/2026-98
|
2026-04-16
|
625.00
|
|
27571
|
2026-03-11
|
23007.006120/2026-98
|
2026-04-16
|
125.00
|
|
27605
|
2026-03-24
|
23007.006120/2026-98
|
2026-04-16
|
125.00
|
|
27682
|
2026-04-16
|
23007.007034/2026-58
|
2026-05-06
|
375.00
|
|
27765
|
2026-05-13
|
23007.008563/2026-97
|
2026-06-03
|
125.00
|
|
27773
|
2026-05-15
|
23007.008563/2026-97
|
2026-06-03
|
750.00
|
|
27768
|
2026-05-14
|
23007.008563/2026-97
|
2026-06-03
|
250.00
|
|
27767
|
2026-05-14
|
23007.008563/2026-97
|
2026-06-03
|
750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
|
12
|
13083.33
|
156999.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
