|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00116/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070004 - TRE/PA
|
|
Número da Compra
|
00014/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAU
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.340.730/0001-60 - G. M. S. CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA
|
|
Processo
|
0010875-91.2020.6.14.8000
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS DO TIPO NOTEBOOKS ULTRAFINOS 2 EM 1 (CONVERSÍVEL PARA O FORMATO DE TABLET COM TELA TOUCH SCREEN)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 359.006,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 359.006,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 763.206,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2021
|
00116/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00116/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0010875-91.2020.6.14.8000
|
01/12/2021
|
01/03/2022
|
404.200,00
|
1
|
404.200,00
|
|
26/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO Nº 116/2021 COM A ALTERAÇÃO BILATERAL DO ITEM 5.4. DA CLÁUSULA QUINTA PARA ALTERAR O QUANTITATIVO DO ITEM 1 DE 43 UNIDADES PARA 15 UNIDADES E INCLUIR O ITEM 2 CUJO OBJETO É "NOTEBOOKS ULTRAFINOS 2 EM 1 DA MARCA DELL, MODELO INSPIRON 5406, 11ª GERAÇÃO, COM PROCESSADOR INTEL I5-1135G7", 28 UNIDADES NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7.785,96 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
|
27/07/2022
|
28/07/2022
|
359.006,88
|
1
|
359.006,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
1
|
359006.88
|
359006.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
