|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Número da Compra
|
00016/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.022.398/0001-31 - AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
02001.000342/2021-88
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE E DE CÂMERAS WEB EM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E DE USO EM SISTEMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.569,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.569,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.569,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2021
|
00040/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.000342/2021-88
|
01/12/2021
|
31/03/2022
|
412.644,00
|
1
|
412.644,00
|
|
28/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 17,83% (DEZESSETE VIRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 73.569,00 (SETENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI 8.666/1993.
|
01/12/2021
|
31/03/2022
|
73.569,00
|
1
|
73.569,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
179
|
306
|
54774.0000
|
|
Material
|
FONE OUVIDO
|
179
|
105
|
18795.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
