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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00686/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393027 - SUP.REG. BA - DNIT
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Número da Compra
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00419/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Obras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.873.295/0001-36 - SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA.
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Processo
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50605.001435/2020-92
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR 030/BA; TRECHO: DIV GO/BA - CAMPINHO; SUBTRECHO: ENTR. BR-407/(B)/BA-026(B) (P/ CONTENDAS SINCORÁ) - ENTR. BR 116(A); SEGMENTOS: KM 588,4 - KM 703,7; EXTENSÃO: 115.3 KM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.921.084,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.921.084,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 110.339.375,23
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2021
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00686/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00686/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001435/2020-92
|
03/12/2021
|
01/12/2024
|
6.089.999,23
|
1
|
6.089.999,23
|
|
29/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. O PRAZO DE DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO 05 00686/2021 , SERÁ PRORROGADO POR MAIS 365 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/12/2024, PASSANDO A VENCER EM 01/12/2025.
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02/12/2024
|
01/12/2025
|
6.089.999,23
|
1
|
6.089.999,23
|
|
30/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO ADITIVO DE REDUÇÃO DE VALOR AO CONTRATO
|
30/01/2025
|
01/12/2025
|
4.590.329,28
|
1
|
4.590.329,28
|
|
01/12/2025
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO . O PRAZO DE DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO 05 00686/2021. SERÁ PRORROGADO POR MAIS 340 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/12/2025, PASSANDO A VENCER EM 06/11/2026
|
02/12/2025
|
06/11/2026
|
4.590.329,28
|
1
|
4.590.329,28
|
|
04/03/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R$ R$ 4.590.329,28 PARA R$ 5.409.787,56 , EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 819.458,28.
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04/03/2026
|
06/11/2026
|
5.409.787,56
|
1
|
5.409.787,56
|
|
27/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRA APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO 05 00686/2021. AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, NO VALOR DE R$ 121.776,46 (CENTO E VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT. ASSIM, O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI+R) PASSA DE R$ 7.799.308,22 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 7.921.084,68 (SETE MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E UM MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO.
|
03/12/2021
|
06/11/2026
|
7.921.084,68
|
1
|
7.921.084,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE000990
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.525.322,70
|
0,00
|
13.180,12
|
3.465.233,94
|
46.908,64
|
0,00
|
0,00
|
60.088,76
|
|
393003
|
2022NE001007
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
0,00
|
921,30
|
375.454,81
|
2.247.247,78
|
1.123.623,89
|
1.123.623,89
|
921,30
|
|
393003
|
2025NE002675
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
151.567,06
|
0,00
|
0,00
|
151.567,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001137
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.200.000,00
|
780.991,97
|
54.327,44
|
1.364.680,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004168
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
295.119,80
|
2.481,57
|
0,00
|
292.638,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004429
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005711
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000240
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001029
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001631
|
MT00797 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.150.000,00
|
300.260,99
|
1.544,62
|
848.194,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
181
|
2026-07-14
|
50605.003462/2026-95
|
2026-07-15
|
104270.54
|
|
180
|
2026-07-14
|
50605.003462/2026-95
|
2026-07-15
|
47607.39
|
|
182
|
2026-07-14
|
50605.003462/2026-95
|
2026-07-15
|
106857.91
|
|
227
|
2026-08-11
|
50605.004064/2026-96
|
2026-08-12
|
26403.92
|
|
2927
|
2025-05-14
|
50605.001724/2025-04
|
2025-05-16
|
180394.35
|
|
2926
|
2025-05-14
|
50605.001724/2025-04
|
2025-05-16
|
182572.14
|
|
2959
|
2025-07-04
|
50605.002486/2025-46
|
2025-07-04
|
104049.68
|
|
2960
|
2025-07-04
|
50605.002486/2025-46
|
2025-07-04
|
42705.86
|
|
2943
|
2025-06-10
|
50605.002408/2025-41
|
2025-06-26
|
417956.80
|
|
3043
|
2025-11-07
|
50605.004446/2025-39
|
2025-11-07
|
297518.43
|
|
60
|
2026-04-06
|
50605.001501/2026-10
|
2026-04-07
|
142422.10
|
|
61
|
2026-04-06
|
50605.001501/2026-10
|
2026-04-07
|
143566.05
|
|
0117
|
2026-05-19
|
50605.002336/2026-13
|
2026-05-19
|
319033.84
|
|
120
|
2026-06-08
|
50605.002683/2026-46
|
2026-06-08
|
212058.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
7921084.68
|
7921084.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
