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Órgão

26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...

Unidade da Prestação do Serviço

155011 - EBSERH HC-UFTM

Unidade Gestora Origem do Contrato

150221 - HC-UFTM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00071/2016

Unidade Realizadora da Compra

150221 - HC-UFTM

Número da Compra

00001/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

49.953.581/0001-75 - PLURI SERVICOS LTDA

Processo

23127.000002//16--43

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA,PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOSDE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO,CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

Informações Complementares

Vig. Início

23/09/2016

Vig. Fim

22/09/2021

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 8.328.500,53

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 8.328.500,53

Valor Acumulado

R$ 17.199.152,76

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
14/09/2016	00071/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000002//16--43	23/09/2016	22/09/2017	7.308.773,76	1	0,00
22/09/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS.	23/09/2017	22/09/2018	7.673.720,52	1	0,00
18/09/2018	00002/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGENCIA POR MAIS DOZE MESES E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM RAZÃODO DISPOSTO EM CCT/2018	23/09/2018	22/09/2019	8.217.482,59	1	0,00
16/05/2019	00003/2019	Termo Aditivo	SUBROGAR O CONTRATO 71/2016 DA UASG 150221 PARA UASG 155011	23/09/2018	22/09/2019	8.217.482,59	1	0,00
30/05/2019	00004/2019	Termo Aditivo	PROMOVER A ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VALOR DO METRO QUADRADO	30/05/2019	22/09/2019	8.217.482,59	1	0,00
19/09/2019	00005/2019	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES E PROMOVER A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO COM BASE NA CCT/2019.	23/09/2019	22/09/2020	8.543.275,82	1	0,00
02/07/2020	00006/2020	Termo Aditivo	PROMOVER A REVISÃO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DA CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DE 1.233,95M2 DE SEMI CRÍTICA PARA CRÍTICA E AUMENTO NOCONSUMO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES DE PAPEL E ÁLCOOL GEL, PELO PERIODO DE 90 DIAS A CONTAR DE 30/06/2020, PODENDO SER PRORROGADO SE CONTINUAR A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	23/09/2019	22/09/2020	60.219,45	1	0,00
17/08/2020	00007/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES.	23/09/2020	21/09/2021	8.319.391,56	1	0,00
30/11/2020	00008/2020	Termo Aditivo	PROMOVER A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL DEVIDO A REPACTUAÇÃO DECORRENTEDA CCT/2020	30/11/2020	22/09/2021	326.367,94	1	0,00
04/03/2021	00009/2021	Termo Aditivo	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE -6,17% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 65 §1° DA LEI Nº 8666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA FREQUÊNCIA DE LIMPEZA DA ÁREA NÃO CRÍTICA DO PERÍODO DIURNO, EM 50% IMPACTANDO NA REDUÇÃO DE 10 POSTOS DE TRABALHO. A ALTERAÇÃO NA FREQUÊNCIA DA LIMPEZA DA ÁREA INICIOU EM 01 DE NOVEMBRO DE 2020.	01/11/2020	22/09/2021	542.151,70	1	542.151,70
17/08/2021	00001/2021	Termo de Apostilamento	PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 71/2016, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 4,5% (QUATRO VÍRGULA CINCO POR CENTO)E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, A INCIDIR SOBRE OS SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 E APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONFORME IPCA/FIPE, PARA O VALOR DOS MATERIAIS FORNECIDOS, CONFORME DEMONSTRADO NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS NO PROCESSO 23521.002837/2019-28	23/09/2016	22/09/2021	8.328.500,53	1	8.328.500,53

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg
150221	2016NE802426	VTER0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF)	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2017NE801964	PTHU1700125 - PTHU1700125	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2018NE800038	01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
155011	2019NE800012	MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
155011	2020NE801833	NO200000000 - XXX	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
155011	2020NE800015	NM20LH07116 - NM20LH07116	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2018NE801703	VTER0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF)	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2018NE801704	VTER0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF)	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2018NE804115	01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2018NE804328	M4086G7100N - RECURSOS EBSERH	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
150221	2019NE800015	01TER18HCTM - TERCEIRIZADAS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
155011	2019NE800993	MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
155011	2021NE000107	NM21LH07116 - NM21LH07116	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	866.939,65	866.939,65
155011	2021NE000370	ODM21H07116 - ODM21H07116	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.236.224,52	4.236.224,52
155011	2021NE002678	ODRR0H07116 - ODRR0H07116	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	542.318,45	542.318,45

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	1	8328500.53	8328500.5300

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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