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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2016
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00026/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23085.000213//16--10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZEM TECNOLOGIA DE GESTÃO E GERENCIAMENTO POR SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, EM TEMPO REAL OUCARTÃO MAGNÉTICO, PERMITINDO A TRANSMISSÃO DE DADOS E MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA POR SOFTWARE VIA INTERNET, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS, TRATORES E VEÍCULOS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/09/2016
Vig. Fim 28/09/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 318.642,26
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 26.553,52
Valor Acumulado R$ 3.782.235,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/09/2016 00017/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000213//16--10 29/09/2016 28/09/2017 286.419,99 1 0,00
13/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, OU SEJA, DE 29/09/2017 ATÉ 28/09/2018, SEM REAJUSTE DE VALORES, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES. 29/09/2017 28/09/2018 286.419,99 1 0,00
16/07/2018 00002/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE R$ 25.000,00 NO VALOR DO ITEM 2 DO CONTRATO ORIGINÁRIO: "SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E SOCORRO MECÂNICO POR GUINCHO / REBOQUE"; O IMPACTO PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR (ESTIMADO) INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ÉDE R$ 8,73%. 29/09/2017 28/09/2018 25.000,00 1 0,00
05/09/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 29/9/2018 ATÉ 28/9/2019. 29/09/2018 28/09/2019 311.419,99 1 0,00
28/08/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRÁTO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 3,22%, CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE AGOSTO DE 2018 A JULHO DE 2019. 29/09/2016 28/09/2021 286.419,99 1 286.419,99
20/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 29/09/2019 A 28/09/2020. 29/09/2019 28/09/2020 311.419,99 1 0,00
30/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 29/9/2020 ATÉ 28/9/2021. 29/09/2020 28/09/2021 315.602,10 1 0,00
11/08/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRÁTO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 2,31%, CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE AGOSTO DE 2019 A JULHO DE 2020. 29/09/2016 28/09/2021 318.642,26 12 26.553,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2021NE000242 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.617,16 0,00 0,00 84.617,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2021NE000243 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.233,99 0,00 0,00 57.233,99 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2016NE800867 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2016NE800868 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2017NE800098 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2017NE800723 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800418 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800417 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800127 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800128 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800341 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800343 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800987 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE801461 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE801462 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800371 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800372 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800514 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800571 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800972 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800973 MCONTN01ENN - DESPESAS DE CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE801553 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 180000 180000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 131996.73 131996.7300
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 6645.53 6645.5300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.843.796-** MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS Gestor
***.018.116-** GUILHERME MARCELINO DE LIMA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo