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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00031/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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setor de Manutenção e Transportes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23358.003145/2017-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
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Informações Complementares
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O ACRÉSCIMO PROMOVIDO PELO TERMO ADITIVO 01/2017 C...
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Vig. Início
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28/03/2017
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Vig. Fim
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27/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.346,02
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.778,84
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Valor Acumulado
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R$ 480.953,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.003145/2017-74
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28/03/2017
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28/03/2018
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80.971,02
|
12
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6.747,59
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21/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DO ITEM 05 E INCLUIR O ITEM 07 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). ITEM 05 - 100 LITROS NO VALOR DE 3,75 TOTALIZANDO 375,00. ITEM 07-01 UNIDADE NO VALOR DE 2,99% QUE INCIDE SOBRE O VALOR ESTIMADO PARA A SOMA DOS ITENS.
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28/03/2017
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28/03/2018
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81.346,02
|
1
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81.346,02
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27/03/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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27/03/2018
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27/03/2019
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81.346,02
|
12
|
6.778,84
|
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26/03/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME ART. 57,II, DA LEI8666/1993.
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27/03/2019
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27/03/2020
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81.346,02
|
12
|
6.778,84
|
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23/03/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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27/03/2020
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27/03/2021
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81.346,02
|
12
|
6.778,84
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22/03/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2017 POR MAIS 12 MESES.
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27/03/2021
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27/03/2022
|
81.346,02
|
12
|
6.778,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
|
2017NE800033
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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151909
|
2018NE800055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151909
|
2021NE000025
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.695,59
|
0,00
|
0,00
|
7.695,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151909
|
2022NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.809,05
|
0,00
|
0,00
|
4.809,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151909
|
2021NE000087
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.820,00
|
0,00
|
0,00
|
9.363,05
|
11.031,28
|
0,00
|
0,00
|
11.031,28
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
5006.76
|
2.96
|
14820.0096
|
|
Material
|
ADITIVO
|
200
|
3.75
|
750.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12032.11
|
2.99
|
35976.0089
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
8010.753
|
3.72
|
29800.0012
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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