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Órgão
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26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153164 - UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153164 - UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153164 - UFSM
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Número da Compra
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00026/2021
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.722.951/0001-56 - ANDERSON CASSOL DA CUNHA LTDA
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Processo
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23081.080280/2021-15
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Objeto
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REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO ANEXO DE MECANIZAÇÃO DO COLÉGIO POLITÉCNICO/UFSM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/01/2022
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Vig. Fim
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11/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 240.591,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 240.591,80
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Valor Acumulado
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R$ 481.183,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2021
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00140/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.080280/2021-15
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17/01/2022
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15/07/2022
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240.591,80
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1
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240.591,80
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03/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O período de vigência, previsto na Cláusula Sexta do contrato fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 16 de julho de 2022.
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16/07/2022
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13/09/2022
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240.591,80
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1
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240.591,80
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25/07/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O período de vigência, previsto na Cláusula Sexta do contrato fica prorrogado pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 14 de setembro de 2022.
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14/09/2022
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12/11/2022
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240.591,80
|
1
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240.591,80
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03/08/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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IMPORTA O PRESENTE ADITIVO EM ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL NA ORDEM DE R$ 13.365,12 (TREZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO E DOZE CENTAVOS), O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 253.956,92 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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04/08/2022
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05/08/2022
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240.591,80
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1
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240.591,80
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22/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO DE 2022
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13/11/2022
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12/01/2023
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240.591,80
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1
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240.591,80
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10/11/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 12 DE JANEIRO DE 2023
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12/01/2023
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12/03/2023
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240.591,80
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1
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240.591,80
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10/01/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA, PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 13 DE MARÇO DE 2023
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13/03/2023
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11/05/2023
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240.591,80
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1
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240.591,80
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13/03/2023
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00007/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DE QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO FICA ACRESCIDO O SERVIÇO NO VALOR DE R$ 1.617,56 (MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME CONSTA NO PROCESSO ELETRÔNICO DE N°. 23081.026847/2023-61, ORDENS 1 A 5. O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 255.574,48 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA ATENDER ESTE ADITAMENTO SÃO AS SEGUINTES: FONTE DE RECURSO: 1000.000000; PLANO INTERNO: LRFC2G43FR8; PTRES: 169872; PROGRAMA DE TRABALHO: 12.363.5012.20RL.0043.00; CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: 4.4.9.0.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES, CONFORME CONSTA NO PROCESSO ELETRÔNICO DE N°. 23081.026847/2023-61, ORDEM 5
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13/03/2023
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11/05/2023
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240.591,80
|
1
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240.591,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153164
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2022NE002373
|
LRFC2P43BDN - BENFEITORIAS NO POLITECNICO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.365,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.365,12
|
0,00
|
0,00
|
13.365,12
|
|
153164
|
2023NE000842
|
LRFC2G43FR8 - ADEQUACAO LABORATORIO 70A COLEGIO POLITECNICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.617,56
|
0,00
|
0,00
|
1.617,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
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1
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240591.8
|
240591.8000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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