|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00055/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00043/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23188.002473/2021-39
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE EAD (CREAD)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.469,70
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 348,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.657,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2021
|
00055/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.002473/2021-39
|
01/12/2021
|
01/06/2024
|
10.282,20
|
30
|
342,74
|
|
23/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 55/2021, FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COMO SERVIÇO, COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SERVIÇOSDE INSTALAÇÃO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA CPE1, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA - ASSINATURA MENSAL DE ACESSO À INTERNET DE 60 MBPS PARA CENTRO DE REFERÊNCIA DE EAD (CREAD).
|
01/06/2024
|
01/06/2026
|
10.469,70
|
30
|
348,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158144
|
2023NE000117
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.642,88
|
899,33
|
0,00
|
6.743,55
|
899,33
|
556,59
|
588,98
|
310,35
|
|
158144
|
2025NE000224
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
101,74
|
0,00
|
101,74
|
0,00
|
241,00
|
0,00
|
0,00
|
241,00
|
|
158144
|
2024NE000128
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.342,74
|
6.185,63
|
0,00
|
1.157,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158144
|
2022NE000233
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
756,44
|
0,00
|
0,00
|
81,78
|
674,66
|
0,00
|
0,00
|
674,66
|
|
158144
|
2026NE000162
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.700,00
|
1.796,54
|
0,00
|
2.903,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0431044267-06/26
|
2026-07-13
|
23188.002520.2026-59
|
2026-07-13
|
152.72
|
|
0431098415-06/26
|
2026-07-06
|
23188.002518.2026-80
|
2026-07-13
|
200.28
|
|
0431098415-07/26
|
2026-08-24
|
23188.003592.2026-13
|
2026-08-28
|
195.88
|
|
0431044267 JUL/26
|
2026-08-11
|
23188.002473/2021-39
|
2026-08-20
|
152.72
|
|
0431098415 AGO/26
|
2026-09-06
|
23188.003887.2026-90
|
2026-09-15
|
196.26
|
|
0431044267-AGO/26
|
2026-09-16
|
23188.003997.2026-51
|
2026-09-22
|
152.72
|
|
0431098415-05/26
|
2026-06-06
|
23188.002190.2026-00
|
2026-06-23
|
196.26
|
|
0431044267 RTR
|
2025-01-06
|
23188.000203/2025-17
|
2025-01-21
|
152.73
|
|
08/2024
|
2024-12-19
|
23188.000010/2025-66
|
2025-01-08
|
196.26
|
|
10/2024
|
2024-12-19
|
23188.000010/2025-66
|
2025-01-08
|
196.26
|
|
09/2024
|
2024-12-19
|
23188.000010/2025-66
|
2025-01-08
|
196.26
|
|
07/2024
|
2024-12-19
|
23188.000010/2025-66
|
2025-01-08
|
202.81
|
|
11/2024
|
2024-12-19
|
23188.000010/2025-66
|
2025-01-08
|
196.26
|
|
06/2024
|
2024-12-19
|
23188.000010/2025-66
|
2025-01-08
|
192.74
|
|
06-2024 INTERNET
|
2024-12-19
|
23188.000011/2025-19
|
2025-01-02
|
150.00
|
|
07-2024 INTERNET
|
2024-12-19
|
23188.000011/2025-19
|
2025-01-02
|
157.82
|
|
08-2024 INTERNET
|
2024-12-19
|
23188.000011/2025-19
|
2025-01-02
|
152.73
|
|
09-2024 INTERNET
|
2024-12-19
|
23188.000011/2025-19
|
2025-01-02
|
152.73
|
|
10-2024 INTERNET
|
2024-12-19
|
23188.000011/2025-19
|
2025-01-02
|
152.73
|
|
11-2024 INTERNET
|
2024-12-19
|
23188.000011/2025-19
|
2025-01-02
|
152.73
|
|
0431098415 - RTR
|
2025-01-06
|
23188.000204/2025-61
|
2025-01-21
|
196.26
|
|
21764044
|
2025-03-06
|
23188.001045/2025-12
|
2025-03-18
|
196.26
|
|
21741370
|
2025-02-06
|
23188.001045/2025-12
|
2025-03-18
|
226.01
|
|
21786963
|
2025-04-06
|
23188.001582/2025-62
|
2025-04-23
|
214.46
|
|
431044267
|
2025-04-06
|
23188.001581/2025-18
|
2025-04-23
|
152.73
|
|
0431044267
|
2025-05-05
|
23188.002723/2025-64
|
2025-05-27
|
152.73
|
|
0431098415
|
2025-05-05
|
23188.002724/2025-17
|
2025-05-27
|
196.26
|
|
21833353/06/2025
|
2025-06-06
|
23188.003030/2025-99
|
2025-06-26
|
200.69
|
|
670000184221690
|
2025-06-06
|
23188.003030/2025-99
|
2025-06-26
|
152.73
|
|
21856907/07/2025
|
2025-07-06
|
23188.003348/2025-70
|
2025-07-24
|
196.26
|
|
0431044267 - JULH
|
2025-05-06
|
23182.318800/3347-20
|
2025-07-24
|
152.73
|
|
0431098415/AGOSTO
|
2025-09-06
|
23188.004062/2025-10
|
2025-09-09
|
196.26
|
|
731368
|
2025-08-21
|
23188.003831/2025-54
|
2025-08-26
|
152.73
|
|
731370
|
2025-08-21
|
23188.003832/2025-07
|
2025-08-26
|
196.26
|
|
0431044267 FEV/25
|
2025-09-16
|
23188.001044/2025-78
|
2025-09-22
|
152.73
|
|
0431044267/AGOSTO
|
2025-09-06
|
23188.004061/2025-67
|
2025-09-09
|
152.73
|
|
0431044267 JAN/25
|
2025-09-16
|
23188.001044/2025-78
|
2025-09-22
|
152.73
|
|
0431098415 SET/25
|
2025-10-30
|
23188.004725/2025-98
|
2025-11-06
|
144.05
|
|
11180000810340
|
2025-11-18
|
23188.004724/2025-43
|
2025-11-19
|
152.72
|
|
11180000810742
|
2025-11-18
|
23188.004974/2025-83
|
2025-11-19
|
152.73
|
|
11180000810747
|
2025-11-18
|
23188.004975/2025-28
|
2025-11-19
|
196.26
|
|
0431098415 NOV/25
|
2025-12-06
|
23188.005224/2025-29
|
2025-12-10
|
196.26
|
|
0431044267 NOV
|
2025-12-06
|
23188.005329/2025-88
|
2025-12-18
|
152.73
|
|
JAN 2026
|
2026-01-06
|
23188.000304/2026-79
|
2026-02-02
|
152.73
|
|
0431098415 JAN
|
2026-01-06
|
23188.000099/2026-41
|
2026-01-13
|
196.26
|
|
431098415 01-2026
|
2026-04-02
|
23188.001278.2026-04
|
2026-04-09
|
196.26
|
|
431098415 02-2026
|
2026-04-02
|
23188.001279.2026-41
|
2026-04-09
|
196.23
|
|
431044267 01-2026
|
2026-04-02
|
23188.001257.2026-81
|
2026-04-09
|
152.73
|
|
431044267 02-2026
|
2026-04-02
|
23188.001275.2026-62
|
2026-04-09
|
152.73
|
|
0431098415-03/26
|
2026-04-06
|
23188.001388.2026-68
|
2026-04-15
|
196.26
|
|
0431044267 03/26
|
2026-04-05
|
23188.001479.2026-01
|
2026-04-23
|
152.72
|
|
0431044267-04/26
|
2026-05-06
|
23188.001771.2026-16
|
2026-05-18
|
152.73
|
|
0431098415-04/26
|
2026-05-06
|
23188.001764.2026-14
|
2026-05-18
|
196.26
|
|
0431044267-05/26
|
2026-07-01
|
23188.002191.2026-46
|
2026-07-03
|
152.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
348.99
|
10469.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
