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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00015/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.146.154/0001-17 - DG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23040.001694/2021-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA - CONSIDERANDO CRIANÇAS E ADULTOS SAUDÁVEIS COMO REFERÊNCIA - E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, RESPEITANDO A CULTURA LOCAL E O MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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ESTOCÁVEIS
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Vig. Início
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02/12/2021
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Vig. Fim
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02/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.184.833,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.184.833,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.184.833,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2021
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00019/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001694/2021-64
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02/12/2021
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02/12/2022
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2.184.833,00
|
1
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2.184.833,00
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14/10/2026
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00019/2021
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Termo de Encerramento
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02/12/2021
|
02/12/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEITE FLUIDO
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7600
|
4.15
|
31540.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
8100
|
4.37
|
35397.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
7800
|
4.35
|
33930.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
7400
|
4.79
|
35446.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
800
|
12.64
|
10112.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
8000
|
7.78
|
62240.0000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
16000
|
5.86
|
93760.0000
|
|
Material
|
SAL
|
4800
|
1.26
|
6048.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
13000
|
13.33
|
173290.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
14800
|
26
|
384800.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
13000
|
25
|
325000.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
13000
|
16.9
|
219700.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
13000
|
25.71
|
334230.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
13000
|
33
|
429000.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
1100
|
4.81
|
5291.0000
|
|
Material
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VINAGRE
|
1870
|
2.7
|
5049.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.845.617-**
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ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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