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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00015/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00022/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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10.565.121/0001-34 - ATTIVA SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23479.005796/2021-17
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA
EXECUÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ACERCA DO CARGO DE
ALMOXARIFE, COM O INTUITO DE ASSISTIR A DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO –
DIALP/PROAD, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2021
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Vig. Fim
|
02/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 51.222,12
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.222,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 147.221,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2021
|
00015/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.005796/2021-17
|
02/12/2021
|
02/12/2022
|
43.851,96
|
1
|
43.851,96
|
|
04/08/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 9,46% ATUALIZANDO OS VALORES CONSTANTES NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 9,46% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 4.147,94 ( QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 3.999,99 ( TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 47.999,94 ( QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) , RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT
|
02/12/2021
|
02/12/2022
|
47.999,88
|
1
|
47.999,88
|
|
29/11/2022
|
00031/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VINGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 02/12/2023.
|
02/12/2022
|
02/12/2023
|
47.999,88
|
1
|
47.999,88
|
|
18/10/2023
|
00039/2023
|
Termo Aditivo
|
2.1. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 6,71% ATUALIZANDO OS VALORES CONSTANTES NO ITEM 1.3;
2.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA- VINGÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 MESES, ATÉ A DATA DE 02/12/2024;
2.3. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO EM VIRTUDE DA REPACTUAÇÃO DE 6,71% QUE RESULTOU EM UM ACRÉSCIMO ANUAL NO VALOR DE R$ 3.222,25 ( TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) ATUALIZANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 4.268,51 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DO CONTRATO PARA R$ 51.222,13 ( CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) , RETROATIVO A 1º DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DA CCT.
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02/12/2023
|
02/12/2024
|
51.222,12
|
1
|
51.222,12
|
|
12/06/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
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2.1. ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, QUE PASSA A SER DENOMINADA ATIVA SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, MANTIDO O CNPJ E DEMAIS DADOS CADASTRAIS DA REFERIDA EMPRESA.
2.2 ALTERAR O REPRESENTANTE DA EMPRESA DE WILLIAM TASSIO BARBOSA DA SILVA PARA VALDA BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NO PROCESSO 23479.005796/2021-17
|
02/12/2021
|
02/12/2024
|
51.222,12
|
1
|
51.222,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2023NE000392
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.939,07
|
2.179,97
|
469,54
|
17.289,56
|
2.179,97
|
0,00
|
0,00
|
2.649,51
|
|
158718
|
2022NE000209
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.955,82
|
0,00
|
440,00
|
31.730,22
|
785,60
|
0,00
|
0,00
|
1.225,60
|
|
158718
|
2023NE000123
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.999,98
|
0,00
|
0,00
|
7.999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2023NE000190
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.999,99
|
0,00
|
0,00
|
15.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2021NE000474
|
M0105G0101R - APOIO ADM. E OPERACIONAL ALMOXARIFE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.896,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.896,17
|
0,00
|
0,00
|
14.896,17
|
|
158718
|
2022NE000744
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.999,98
|
0,00
|
0,00
|
7.999,98
|
|
158718
|
2022NE000190
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000035
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.268,51
|
0,00
|
0,00
|
4.268,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000036
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.088,54
|
0,00
|
0,00
|
2.088,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000153
|
M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.073,89
|
28.268,36
|
1.276,32
|
11.529,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1267
|
2024-01-04
|
23479.001133/2024-68
|
2024-01-26
|
4268.51
|
|
1337
|
2024-03-05
|
23479.003141/2024-49
|
2024-03-08
|
4268.51
|
|
1372
|
2024-04-03
|
23479.004455/2024-69
|
2024-04-04
|
4268.51
|
|
1418
|
2024-05-09
|
23479.005796/2021-17
|
2024-05-15
|
4268.51
|
|
1471
|
2024-06-07
|
23479.005796/2021-17
|
2024-06-11
|
4268.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-02-26
|
2192.60
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
12
|
4268.51
|
51222.1200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.768.251-**
|
WILLIAM TASSIO BARBOSA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.333.422-**
|
ADEMAR DA LUZ FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.787.042-**
|
WALYSON DE LIMA DOS REIS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
