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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGTIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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03001.002848/2020-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SWITCHS CORE PARA A REDE DO IPEA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2021
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Vig. Fim
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02/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 220.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 220.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2021
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00013/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.002848/2020-11
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02/12/2021
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02/12/2022
|
220.000,00
|
1
|
220.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113601
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2021NE000185
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100INFORBSB - INFORMATICA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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220.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
211.000,00
|
0,00
|
0,00
|
211.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8508
|
2022-01-06
|
03001.001806/2022-17
|
2022-06-06
|
0.00
|
|
8516
|
2022-01-07
|
03001.001806/2022-17
|
2022-06-06
|
0.00
|
|
8553
|
2022-01-19
|
03001.001806/2022-17
|
2022-06-06
|
0.00
|
|
8966
|
2022-05-24
|
03001.001806/2022-17
|
2022-06-06
|
0.00
|
|
9661
|
2022-12-15
|
03001.002848/2020-11
|
2022-12-15
|
0.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
SWITCH
|
2
|
26000
|
52000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
72500
|
145000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
26
|
230.7692
|
5999.9992
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
2
|
2250
|
4500.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
2
|
1000
|
2000.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
4
|
375
|
1500.0000
|
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Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
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2
|
4500
|
9000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.310.731-**
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THIAGO ANDRADE DE CASTRO
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Fiscal Técnico
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***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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