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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155631 - C. SAO CRISTOVAO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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155630 155632
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
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Processo
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23778.000216/2021-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020 E SEUS ANEXOS, QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020.
1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
1.3.OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2021
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Vig. Fim
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10/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 181.533,15
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 6.051,10
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Valor Acumulado
|
R$ 8.936.704,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 5____/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000216/2021-12
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06/12/2021
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06/12/2024
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395.339,10
|
30
|
13.177,97
|
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05/01/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA
CONTRATAÇÃO CALCULADO COM O ÍNDICE IPCA, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 40, XI DA LEI 8.666/93,
CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2021 E NO ITEM 28 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 007/2020,
CONDUZIDO PELA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (UASG 201057). 2.1. FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE, ACUMULADO EM 5,90% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 A NOVEMBRO DE 2022. 3.2. O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 158.135,64 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 167.465,64 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), VIGORANDO A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA "METODOLOGIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE", DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23778.000216/2021-12.
|
06/12/2021
|
06/12/2024
|
251.198.309,55
|
30
|
8.373.276,99
|
|
28/03/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSLAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DOS MATERIAIS DA PRATELEIRA E REAJUSTE CALCULADOS COM O ÍNDICE IPCA, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2021 E NO ITEM 28 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 007/2020, CONDUZIDO PELA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (UASG 201057). .FICAM ATUALIZADOS OS PREÇOS DOS MATERIAIS CONSTANTES NA PRATELEIRA PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE ACUMULADO NO PERÍODO DE 12/2022 A 11/2023, NO VALOR PERCENTUAL DE 4,68%. O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 158.135,64 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E CINCO
REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 165.536,39 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), VIGORANDO A PAR9R DE 23 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO "ANÁLISE DO PLEITO DE REAJUSTE AO CONTRATO 05/2021", ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23778.000216/2021-12.
|
06/12/2021
|
06/12/2024
|
248.304,58
|
30
|
8.276,82
|
|
31/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO COLÉGIO PEDRO II E A EMPRESA AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
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10/06/2024
|
10/12/2026
|
248.304,59
|
30
|
8.276,82
|
|
09/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO COM O ÍNDICE IPCA, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2021 E NO ITEM 28 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 007/2020, CONDUZIDO PELA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (UASG 201057). FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE, ACUMULADO EM 4,76% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024. O VALOR ESTIMATIVO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, PASSA A SER, A PARTIR DE 23/10/2024, DE R$ 7.879,53 (SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) CONFORME DOCUMENTO JUNTADO NO PROCESSO 23778.000216/2021-12. 3.2. OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO Nº 05/2021 FICAM REAJUSTADOS EM 4,76% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2023 E OUTUBRO DE 2024, REFERENTE À ANUALIDADE SOBRE A QUAL INCIDIRÁ O REAJUSTE PLEITEADO PELA CONTRATADA. 3.3. O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 165.536,39 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 173.415,92 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), VIGORANDO A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME PLANILHA " METODOLOGIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE", DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23778.000216/2021-12. O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
|
06/12/2021
|
10/12/2026
|
173.415,00
|
30
|
5.780,50
|
|
28/07/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO COM O ÍNDICE IPCA, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 40, XI DA LEI 8.666/93, CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 05/2021 E NO ITEM 28 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO SRP N° 007/2020, CONDUZIDO PELA CENTRAL DE COMPRAS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA (UASG 201057).
FICAM REAJUSTADOS OS PREÇOS DO CONTRATO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE, ACUMULADO EM 4,68% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, APURADO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024 A OUTUBRO DE 2025.
3.1. O VALOR ESTIMATIVO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO, PASSA A SER, A PARTIR DE 23/10/2025, DE R$ 8.248,36 (OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME DOCUMENTO JUNTADO NO PROCESSO 23778.000216/2021-12.
3.2. OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO Nº 05/2021 FICAM REAJUSTADOS EM 4,68% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IBGE RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
NOVEMBRO DE 2024 E OUTUBRO DE 2025, REFERENTE À ANUALIDADE SOBRE A QUAL INCIDIRÁ O REAJUSTE PLEITEADO PELA CONTRATADA.
O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 173.415,92 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA RS 181.533,19 (CENTO E OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), VIGORANDO A PARTIR DE 23 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME PLANILHA " METODOLOGIA DE CÁLCULO DO REAJUSTE", DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23778.000216/2021-12.
|
06/12/2021
|
10/12/2026
|
181.533,15
|
30
|
6.051,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155631
|
2021NE000091
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.516,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.516,47
|
0,00
|
0,00
|
3.516,47
|
|
155631
|
2023NE000046
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2023NE000047
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.750,85
|
4.374,75
|
0,00
|
10.376,10
|
4.374,75
|
0,00
|
0,00
|
4.374,75
|
|
155631
|
2022NE000022
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.853,74
|
0,00
|
0,00
|
6.853,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2024NE000016
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.892,97
|
4.785,32
|
0,00
|
21.107,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000035
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.259,83
|
0,00
|
53,29
|
16.206,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155631
|
2025NE000147
|
B20RIF15AON - SERVICO APOIO TEC.OPERACIONAL EM GERAL EMENDA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.777,00
|
6.777,00
|
0,00
|
0,00
|
6.777,00
|
0,00
|
0,00
|
6.777,00
|
|
155631
|
2026NE000048
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.385,14
|
0,00
|
0,00
|
61.385,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
296858
|
2026-07-29
|
23778.000364/2026-41
|
2026-08-10
|
501.43
|
|
297799
|
2026-08-11
|
23778.000382/2026-23
|
2026-08-12
|
50169.47
|
|
295046
|
2026-07-03
|
23778.000296/2026-11
|
2026-07-07
|
2010.24
|
|
245775
|
2024-10-09
|
23778.000216/2021-12
|
2024-10-15
|
15849.60
|
|
248833
|
2024-11-13
|
23778.000366/2024-79
|
2024-11-27
|
1238.55
|
|
0248833
|
2024-11-13
|
23778.000366/2024-79
|
2024-11-27
|
1238.55
|
|
259344
|
2025-03-31
|
23778.000216/2021-12
|
2025-04-01
|
4785.32
|
|
264806
|
2025-06-09
|
23778.000378/2025-84
|
2025-06-13
|
13255.00
|
|
267357
|
2025-07-14
|
23778.000506/2025-90
|
2025-08-01
|
1562.00
|
|
267365
|
2025-07-14
|
23778.000512/2025-47
|
2025-08-05
|
878.83
|
|
277748
|
2025-11-17
|
23778.000216/2021-12
|
2025-11-24
|
564.00
|
|
282486
|
2026-01-19
|
23778.000026/2026-18
|
2026-01-22
|
6777.00
|
|
291751
|
2026-05-18
|
23778.000223/2026-29
|
2026-05-20
|
8704.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO E GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
1500
|
121.0221
|
181533.1500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.827-**
|
ROBERT ALVES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.052.457-**
|
ROSEMARIE NASCIMENTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
