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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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00013/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.454.790/0001-36 - AIR BP BRASIL LTDA.
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Processo
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10905.720060/2016-88
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Objeto
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CONTRATO DE ABASTECIMENTO COM FORNECIMENTO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO, TIPO QAV-1, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 9ª REGIÃO FISCAL, E A EMPRESA AIR BP BRASIL LTDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2017
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Vig. Fim
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01/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 338.300,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 761.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720060/2016-88
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02/01/2017
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01/01/2018
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338.300,00
|
12
|
28.191,67
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20/01/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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ALTERAR A NOMENCLATURA DAS ORIGINAIS EPRIMEIRAS CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR E CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO ACORDO PARA PARÁGRAFO QUARTO E PARÁGRAFO QUINTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, MANTENDO-SE A SEQUÊNCIA DAÍ POR DIANTE. FICAM MANTIDAS ASDEMAIS CLÁUSULAS EM SUA FORMA ORIGINAL.
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20/01/2017
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01/01/2022
|
338.400,00
|
12
|
21.150,00
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21/11/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL EM 12 MESES, ATÉ 01/01/2019, COM BASE NACLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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02/01/2018
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01/01/2019
|
338.400,00
|
1
|
0,00
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30/11/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL EM MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 2 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 1° DE JANEIRO DE 2020, E SUPRIMIR 25% DO VALOR TOTAL CONTRATADO.
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02/01/2019
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01/01/2020
|
84.600,00
|
1
|
0,00
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26/11/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL DE02 DE JANEIRO DE 2020 A 01 DE JANEIRO DE 2021.
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02/01/2020
|
01/01/2021
|
253.800,00
|
12
|
21.150,00
|
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08/12/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 02 DE JANEIRO DE 2021 A 01 DE JANEIRO DE 2022.
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02/01/2021
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01/01/2022
|
253.800,00
|
12
|
21.150,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2017NE800055
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2018NE800052
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2019NE800084
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2020NE800057
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
195.000,00
|
136.780,37
|
0,00
|
58.219,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000683
|
DIOAR - DIOAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.766,60
|
0,00
|
0,00
|
3.766,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEROSENE
|
2000
|
5.4
|
10800.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
55000
|
5.22
|
287100.0000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
8000
|
5.05
|
40400.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.229.808-**
|
LUIZ BARGERI
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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