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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130080 - SFA/GO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130080 - SFA/GO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2021
Unidade Realizadora da Compra 130080 - SFA/GO/MAPA
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAM...
Fornecedor 07.844.938/0001-37 - INTERLIFTS GERENCIAMENTO E AUTOMACAO DE ELEVADORES LTDA
Processo 21020.000637/2021-71
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA MARCA SCHINDLER, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS CADA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E/OU MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM GOIÁS – SFA/GO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/01/2022
Vig. Fim 03/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 382.455,02
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 31.871,25
Valor Acumulado R$ 1.726.404,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2021 00007/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000637/2021-71 03/01/2022 03/01/2027 287.268,00 12 23.939,00
31/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021 PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA CLÁUSULA, INCLUSIVE SEUS PARÁGRAFOS. 03/01/2023 03/01/2024 287.268,00 12 23.939,00
11/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo REFERE-SE À CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021 PELO PERÍODO DE MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA CLÁUSULA, INCLUSIVE SEUS PARÁGRAFOS. 03/01/2024 03/01/2027 287.268,00 12 23.939,00
11/10/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO APLICAR REAJUSTE NOS VALORES DO CONTRATO Nº 007/2021, TENDO EM VISTA A REPACTUAÇÃO, COM FULCRO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, OS PREÇOS INICIAIS SERÃO REAJUSTADOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC/IBGE). 03/01/2022 03/01/2027 306.987,76 12 25.582,31
17/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS: TERCEIRA E SÉTIMA DO CONTRATO Nº 007/2021, AS QUAIS PASSAM A TER A SEGUINTE REDAÇÃO. ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 21.130,83 (VINTE E UM MIL CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 9.231,07 (NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL LIQUIDO APÓS DESCONTO DE 72% E DE R$ 110.772,88 (CENTO E DEZ MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. VALOR BRUTO ANTES DO DESCONTO DE 72% E DE R$ 382.455.02. 18/04/2025 03/01/2027 382.455,02 12 31.871,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130080 2022NE000163 ORFISAP - CONTROLE E FISCALIZACAO PESQUEIRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 996,64 0,00 0,00 597,48 399,16 0,00 0,00 399,16
130080 2023NE000017 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.197,48 0,00 0,00 1.197,48 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2023NE000094 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.778,56 426,56 0,00 2.352,00 426,56 0,00 0,00 426,56
130080 2022NE000119 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2023NE000073 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.381,76 460,28 0,00 21.921,48 460,28 460,28 460,28 0,00
130080 2022NE000136 PNEFA - ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2022NE000156 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.826,00 0,00 0,00 2.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000117 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 88.241,84 0,00 0,00 88.241,84 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2022NE000191 FORMATER - FORMACAO E CAPACITACAO TECNICA E PROFISSIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 178,98 0,00 0,00 178,98 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2023NE000246 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 583,51 583,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2023NE000247 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 945,06 945,06 0,00 0,00 945,06 945,06 945,06 0,00
130080 2023NE000245 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.049,70 7.049,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2024NE000025 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.118,72 426,56 0,00 4.692,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2024NE000068 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.008,25 0,16 28.571,84 27.436,25 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2021NE000139 GERENDSV - GERENC DAS ACOES DE DEF VEG E INSUMOS AGRI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.935,09 0,00 3.935,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.935,09
130080 2022NE000033 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.086,00 0,00 0,00 7.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2022NE000019 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.995,80 0,00 0,00 1.995,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2022NE000087 ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000188 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 270,32 0,00 0,00 270,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000054 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.265,60 0,00 0,00 4.265,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000191 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 582,80 426,56 0,00 156,24 426,56 0,00 0,00 426,56
130080 2021NE000117 PCEANIMAIS - PREVCONTR E ERRADICACAO DOENCAS ANIMAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2021NE000122 VIGIAGROSS - FUNCIONAMENTO DO VIGIAGRO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2025NE000187 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2026NE000018 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.132,80 0,00 0,00 2.132,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2026NE000106 SUASSASDA - SISTEMA UNIFICADO DE ATENCAO A SANIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 853,12 0,00 0,00 853,12 0,00 0,00 0,00 0,00
130080 2026NE000153 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 853,12 426,56 0,00 426,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1015 2026-07-27 21020.000637/2021-71 2026-07-28 426.56
1113 2026-08-18 21020.000637/2021-71 2026-08-18 426.56
1215 2026-09-04 21020.000637/2021-71 2026-09-08 426.56
10349 2023-03-13 21020.000637/2021-71 2023-03-14 399.16
12535 2024-12-12 21020.000637/2021-71 2024-12-13 426.56
10461 2023-04-13 21020.000637/2021-71 2023-04-13 399.16
581 2023-04-13 21020.000637/2021-71 2023-04-13 224.00
10986 2023-09-13 21020.000637/2021-71 2023-09-14 399.16
9513 2022-07-05 21020.000637/2021-71 2022-07-06 399.16
11300 2023-12-07 21020.000637/2021-71 2023-12-08 426.56
10571 2023-05-29 21020.000637/2021-71 2023-05-29 399.16
8996 2022-02-04 21020.000637/2021-71 2022-02-04 399.16
386 2022-02-07 21020.000637/2021-71 2022-02-08 2492.00
9101 2022-03-07 21020.000637/2021-71 2022-03-09 399.16
9198 2022-04-05 21020.000637/2021-71 2022-04-06 399.16
9730 2022-09-13 21020.000637/2021-71 2022-09-14 0.00
9320 2022-06-01 21020.000637/2021-71 2022-06-01 399.16
9412 2022-06-09 21020.000637/2021-71 2022-06-09 399.16
9832 2022-10-14 21020.000637/2021-71 2022-10-21 0.00
9618 2022-08-05 21020.000637/2021-71 2022-08-05 399.16
510 2022-11-09 21020.000637/2021-71 2022-11-09 0.00
11083 2023-10-09 21020.000637/2021-71 2023-10-09 399.16
9943 2022-11-18 21020.000637/2021-71 2022-11-18 0.00
10047 2022-12-15 21020.000637/2021-71 2022-12-15 0.00
10156 2023-02-01 21020.000637/2021-71 2023-02-01 399.16
10252 2022-02-14 21020.000637/2021-71 2023-02-14 399.16
10676 2023-06-19 21020.000637/2021-71 2023-06-19 399.16
622 2023-07-26 21020.000637/2021-71 2023-07-26 6500.00
10997 2023-09-18 21020.000637/2021-71 2023-09-18 399.16
676 2023-11-09 21020.000637/2021-71 2023-11-09 14000.00
11635 2024-03-27 21020.000637/2021-71 2024-03-27 426.56
11193 2023-11-09 21020.000637/2021-71 2023-11-09 727.96
11938 2024-06-07 21020.000637/2021-71 2024-06-17 426.56
11399 2024-01-09 21020.000637/2021-71 2024-01-09 426.56
11519 2024-02-06 21020.000637/2021-71 2024-03-11 426.56
11735 2024-04-12 21020.000637/2021-71 2024-04-18 426.56
737 2024-04-26 21020.000637/2021-71 2024-04-26 18212.25
11835 2024-05-16 21020.000637/2021-71 2024-05-16 426.56
12038 2024-07-24 21020.000637/2021-71 2024-07-24 426.56
12237 2024-09-13 21020.000637/2021-71 2024-09-25 426.56
12135 2024-08-16 21020.000637/2021-71 2024-08-20 426.56
811 2024-10-09 21020.000637/2021-71 2024-11-12 9224.00
12329 2024-10-09 21020.000637/2021-71 2024-10-09 426.56
12438 2024-11-25 21020.000637/2021-71 2024-11-25 426.56
843 2024-12-30 21020.000637/2021-71 2024-12-30 28571.84
12640 2025-01-30 21020.000637/2021-71 2025-01-30 426.56
12737 2025-02-27 21020.000637/2021-71 2025-03-24 426.56
12840 2025-03-25 21020.000637/2021-71 2025-03-25 426.56
13155 2025-06-18 21020.000637/2021-71 2025-06-23 426.56
12947 2025-04-17 21020.000637/2021-71 2025-05-05 426.56
13051 2025-05-09 21020.000637/2021-71 2025-05-09 426.56
402 2026-01-19 21020.000637/2021-71 2026-01-19 426.56
13264 2025-07-24 21020.000637/2021-71 2025-07-24 426.56
13368 2025-08-14 21020.000637/2021-71 2025-08-18 426.56
101 2025-10-16 21020.000637/2021-71 2025-10-17 426.56
13472 2025-09-23 21020.000637/2021-71 2025-09-23 426.56
963 2025-11-18 21020.000637/2021-71 2025-11-18 88241.84
200 2025-11-18 21020.000637/2021-71 2025-11-18 426.56
913 2026-06-22 21020.000637/2021-71 2026-06-23 426.56
302 2025-12-11 21020.000637/2021-71 2025-12-11 426.56
711 2026-04-17 21020.000637/2021-71 2026-04-22 426.56
504 2026-02-13 21020.000637/2021-71 2026-02-13 426.56
611 2026-03-23 21020.000637/2021-71 2026-03-23 426.56
813 2026-05-27 21020.000637/2021-71 2026-05-27 426.56
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-04-03 5282.70
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 426.56 5118.7200
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1.25 301869.04 377336.3000
Prepostos
CPF Nome
***.786.261-** CAIO DIAS DE MEDEIROS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.531.846-** ODENES FERREIRA MARTINS Gestor Substituto
***.531.846-** ODENES FERREIRA MARTINS Gestor
***.428.318-** MICHEL PICAZO RIGUEIRAL Gestor Substituto
***.182.481-** PAULO ANDRÉ TAVARES SEGURA Responsável Unidade Requisitante
***.428.318-** MICHEL PICAZO RIGUEIRAL Gestor
***.626.881-** WENDEL AMARAL DE SAO BERNARDO Fiscal Titular
***.224.802-** INGEMAR MARQUES TOURINHO Fiscal Substituto
***.831.201-** MAXWEL RICARDO JARDIM Fiscal Titular
***.531.846-** ODENES FERREIRA MARTINS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3º Termo Aditivo 215.76 KB 06/05/2025 10:58:56
Termo Apostilamento 177.51 KB 29/11/2023 09:21:05
Termo Aditivo 194.80 KB 29/11/2023 09:20:14
Termo Aditivo 195.30 KB 29/11/2023 09:19:17
CONTRATO 007/2021 348.83 KB 14/02/2022 16:35:33
Decreto 11.430 Não
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