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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00102/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DESEG-FB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.783.683/0001-54 - LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23064.053417/2021-69
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Objeto
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SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, RECEPCIONISTA MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, EPIS, FERRAMENTAS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2021
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Vig. Fim
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18/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 496.427,94
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 82.737,99
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Valor Acumulado
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R$ 552.409,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2021
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00028/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053417/2021-69
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20/12/2021
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18/06/2022
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456.293,82
|
6
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76.048,97
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14/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CLAUSULA 7ª DO CONTRATO 28/2021, A PARTIR DE A PARTIR DE 1° DE FEVEREIRO DE 2022, PERFAZENDO O MONTANTE MENSAL ESTIMADO DE R$ 82.738,00 (OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS) MENSAIS, CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO N° PR000321/2022 (SIEMACO) E PR000321/2022.
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20/12/2021
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18/06/2022
|
496.427,94
|
6
|
82.737,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150151
|
2022NE000123
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150151
|
2022NE000069
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3
|
5381.29
|
96863.2200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8
|
4397.73
|
211091.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
4593.37
|
27560.2200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
5437.68
|
32626.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4314.11
|
25884.6600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
4243.4
|
25460.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
7188.79
|
43132.7400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
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1
|
5634.93
|
33809.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.963.577-**
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JOAO CARLOS MEDEIROS
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Fiscal Administrativo
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***.984.209-**
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DAYANE ANDRESSA LOLI
|
Gestor Substituto
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|
***.469.809-**
|
TATIANA CRISTINA SCHNEIDER GHISI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.745.929-**
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FERNANDO JOSÉ STEIMBACH
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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