|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160220 - C R O/5
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160220 - C R O/5
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160220 - C R O/5
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
64328.005628/2021-24
|
|
Objeto
|
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 5 CENTRO DE GESTÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO, EM CURITIBA/PR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 338.700,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 338.700,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.286.243,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2021
|
00019/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64328.005628/2021-24
|
06/12/2021
|
19/09/2023
|
4.947.542,94
|
1
|
4.947.542,94
|
|
30/06/2023
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS DO TERMO DE CONTRATO Nº 19/2021
|
30/06/2023
|
19/09/2023
|
166.893,72
|
1
|
166.893,72
|
|
31/08/2023
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO REGISTRADO E PUBLICADO ATRAVÉS DO DOU Nº 35 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA QUE ULTRAPASSOU 365 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES DA LICITAÇÃO, OCASIONANDO O REAJUSTAMENTO DO VALOR DA OBRA.
|
06/12/2021
|
19/09/2023
|
338.700,34
|
1
|
338.700,34
|
|
17/10/2026
|
00019/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
06/12/2021
|
19/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
338700.34
|
338700.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.006.177-**
|
JOSÉ LUIS OLIVEIRA DE MAGALHÃES JUNIOR
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
