|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.424.989/0001-63 - GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES LTDA
|
|
Processo
|
23111.048179/2021-94
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO PRESTADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL (FLORIANO-PI), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.499,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.499,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.499,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2021
|
00023/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.048179/2021-94
|
03/12/2021
|
03/12/2022
|
35.499,36
|
1
|
35.499,36
|
|
02/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 23/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/12/2022 E TÉRMINO EM 02/12/2023.
|
03/12/2022
|
03/12/2023
|
35.499,36
|
1
|
35.499,36
|
|
27/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
03/12/2024
|
03/12/2025
|
35.499,36
|
1
|
35.499,36
|
|
27/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93.
|
03/12/2024
|
03/12/2025
|
35.499,36
|
1
|
35.499,36
|
|
01/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2021, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E
NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 03/12/2025 E TÉRMINO EM 03/12/2026.
1.1.1. CASO A CONTRATADA NÃO APRESENTE O COMPROVANTE DE REGULARIZAÇÃO DO CADIN EM ATÉ 60 DIAS,
PODERÁ OCORRER O ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO À CONTRATADA.
|
03/12/2025
|
03/12/2026
|
35.499,36
|
1
|
35.499,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2021NE000553
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
|
154048
|
2023NE000322
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.500,00
|
2.500,00
|
0,00
|
20.000,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
|
154048
|
2025NE000094
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
2.500,00
|
0,00
|
27.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000095
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000234
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000236
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.499,36
|
1.499,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2024NE000551
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.000,00
|
2.500,00
|
0,00
|
17.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000225
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000589
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3408
|
2026-09-01
|
23111.048179/2021-94
|
2026-09-01
|
2500.00
|
|
3383
|
2026-08-03
|
23111.048179/2021-94
|
2026-08-13
|
2500.00
|
|
3436
|
2026-10-02
|
23111.048179/2021-94
|
2026-10-14
|
2500.00
|
|
2233
|
2023-04-03
|
23111.016836/2023-24
|
2023-04-10
|
2500.00
|
|
2299
|
2023-06-06
|
23111.029186/2023-60
|
2023-06-07
|
2500.00
|
|
2255
|
2023-05-02
|
23111.048179/2021-94
|
2023-05-10
|
2500.00
|
|
2405
|
2023-10-02
|
23111.050294/2023-19
|
2023-10-09
|
2500.00
|
|
2325
|
2023-07-03
|
23111.034730/2023-43
|
2023-07-10
|
2500.00
|
|
2349
|
2023-08-02
|
23111.038894/2023-38
|
2023-08-03
|
2500.00
|
|
2382
|
2023-09-04
|
23111.044072/2023-09
|
2023-09-05
|
2500.00
|
|
2448
|
2023-11-01
|
23111.054830/2023-58
|
2023-11-03
|
2500.00
|
|
2467
|
2023-12-01
|
23111.059764/2023-21
|
2023-12-04
|
2500.00
|
|
2501
|
2024-01-02
|
23111.000943/2024-04
|
2024-01-08
|
2500.00
|
|
3113
|
2025-10-10
|
23111.048179/2021-94
|
2025-10-10
|
2500.00
|
|
00002862
|
2025-01-06
|
23111.000469/2025-92
|
2025-01-07
|
2500.00
|
|
2881
|
2025-02-03
|
23111.048179/2021-94
|
2025-02-03
|
2500.00
|
|
2904
|
2025-03-06
|
23111.048179/2021-94
|
2025-03-07
|
2500.00
|
|
2931
|
2025-04-04
|
23111.048179/2021-94
|
2025-04-04
|
2500.00
|
|
2963
|
2025-05-05
|
23111.048179/2021-94
|
2025-05-08
|
2500.00
|
|
2986
|
2025-06-02
|
23111.048179/2021-94
|
2025-06-02
|
2500.00
|
|
3013
|
2025-07-01
|
23111.048179/2021-94
|
2025-07-01
|
2500.00
|
|
3049
|
2025-08-05
|
23111.048179/2021-94
|
2025-08-05
|
2500.00
|
|
3091
|
2025-09-10
|
23111.048179/2021-94
|
2025-09-10
|
2500.00
|
|
3081
|
2025-09-01
|
23111.048179/2021-94
|
2025-09-01
|
2500.00
|
|
3249
|
2026-03-04
|
23111.048179/2021-94
|
2026-03-13
|
2500.00
|
|
3140
|
2025-11-10
|
23111.048179/2021-94
|
2025-11-11
|
2500.00
|
|
3155
|
2025-12-01
|
23111.048179/2021-94
|
2025-12-11
|
2500.00
|
|
3190
|
2026-01-05
|
23111.048179/2021-94
|
2026-01-05
|
2500.00
|
|
3217
|
2026-02-03
|
23111.048179/2021-94
|
2026-02-20
|
2500.00
|
|
3280
|
2026-04-06
|
23111.048179/2021-94
|
2026-04-15
|
2500.00
|
|
3319
|
2026-05-15
|
23111.048179/2021-94
|
2026-05-15
|
2500.00
|
|
3337
|
2026-06-01
|
23111.048179/2021-94
|
2026-06-16
|
2500.00
|
|
3361
|
2026-07-07
|
23111.048179/2021-94
|
2026-07-07
|
2500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
|
12
|
2500
|
30000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
|
1
|
5499.36
|
5499.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.379.793-**
|
ALEX DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.066.323-**
|
IARA LÚCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.955.923-**
|
BARTIRA MARIA DE LA SALETTE DAMASCENO OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.578.843-**
|
DÉBORA LARIELLY RAMALHO DA SILVA RIBEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.450.923-**
|
OLGARINA SOARES DIOCESANO
|
Gestor
|
|
***.818.353-**
|
SAYONARA LEAL BRITO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.066.323-**
|
IARA LÚCIA RODRIGUES BARBOSA SANTIAGO
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.783-**
|
TAMNATA FERREIRA ALIXANDRE
|
Fiscal Titular
|
|
***.874.543-**
|
GLEIDIANY DA COSTA MOREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.450.923-**
|
OLGARINA SOARES DIOCESANO
|
Gestor
|
|
***.493.834-**
|
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
