|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00027/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.428.208/0001-20 - RGN - SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
60090.000273/2020-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS NO HALL DO CENTRO DE COORDENAÇÃO GERAL – CCG DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA – CENSIPAM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO N° 39/2021 - COSEG CENSIPAM E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2021.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.696,61
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.696,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.696,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2021
|
00072/2021
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000273/2020-76
|
06/12/2021
|
06/12/2022
|
7.696,61
|
1
|
7.696,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2021NE000244
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.727,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.727,97
|
0,00
|
0,00
|
1.727,97
|
|
110511
|
2021NE000245
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.968,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.968,64
|
0,00
|
0,00
|
5.968,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107.219
|
2021-12-08
|
60090.000273/2020-76
|
2022-01-17
|
5968.64
|
|
107.218
|
2021-12-08
|
60090.000273/2020-76
|
2022-01-17
|
1727.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
2
|
49.99
|
99.9800
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
4
|
109
|
436.0000
|
|
Material
|
MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO
|
1
|
1922.06
|
1922.0600
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR SINAL
|
1
|
1764.58
|
1764.5800
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
1
|
59.99
|
59.9900
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
6
|
86
|
516.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
4
|
129
|
516.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
6
|
70
|
420.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
4
|
25
|
100.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
931
|
1862.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.085.277-**
|
ALEXANDRO LINS CALÉ BARBOSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.362.961-**
|
ALUIZIO SOUSA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.117.866-**
|
ALANA CRISTINA PEREIRA DE MACEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
