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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00049/2021
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 15.800.344/0001-52 - CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Processo 23122.033597/2021-21
Objeto REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À ADEQUAÇÃO DE ALGUNS ESPAÇOS DO CAMPUS CTAN - SÃO JOÃO DEL-REI - ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
Informações Complementares
Vig. Início 03/12/2021
Vig. Fim 19/08/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.299.642,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.898.926,06
Valor Acumulado R$ 46.194.988,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/12/2021 00049/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.033597/2021-21 03/12/2021 19/08/2023 9.898.926,06 1 9.898.926,06
30/01/2023 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 26/05/2023 A 21/01/2024 E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$225.333,05 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E TREIS REAIS E CINCO CENTAVOS). 26/05/2023 21/01/2024 3.299.642,02 1 3.299.642,02
21/03/2023 00002/2021 Termo Aditivo ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$388.558,69, CORRESPONDENTE A 11,78% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. 22/03/2023 21/01/2024 3.299.642,02 1 3.299.642,02
02/05/2023 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A REABERTURA DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE 21/03/2023 A 19/07/2023 POR MAIS 120 DIAS NECESSÁRIOS. 02/05/2023 21/01/2024 3.299.642,02 1 3.299.642,02
04/07/2023 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA POR MAIS 01 (HUM) MÊS, A PARTIR DE 19.07.2023 ATÉ 19.08.2023 E ADITAR OS SERVIÇOS NOVOS NO VALOR TOTAL DE R$387.518,91 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS, NOVENTA E HUM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 11,74% E SUPRIMIR R$18.698,13, CORRESPONDENTE A 0,57% DO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. 19/07/2023 19/08/2023 3.299.642,02 1 3.299.642,02
19/08/2023 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA A PARTIR DE 19/08/2023 A 19/09/2023 POR MAIS 30 DIAS NECESSÁRIOS. 20/08/2023 21/04/2024 9.898.926,06 1 9.898.926,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE000943 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 449051 - OBRAS E INSTALACOES 172.342,87 0,00 0,00 172.342,87 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000944 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 335.736,01 0,00 46.067,84 289.668,17 0,00 0,00 0,00 46.067,84
154069 2021NE001584 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.150.560,00 0,00 0,00 0,00 1.150.560,00 0,00 0,00 1.150.560,00
154069 2021NE001585 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.205.168,34 0,00 0,00 0,00 2.034.737,36 0,00 0,00 837.631,76
154069 2021NE001586 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 449051 - OBRAS E INSTALACOES 943.913,68 0,00 0,00 0,00 1.887.827,36 0,00 0,00 943.913,68
154069 2022NE002182 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 45.349,24 0,00 0,00 0,00 45.349,24 0,00 0,00 45.349,24
154069 2022NE002183 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 21,24 0,00 0,00 0,00 21,24 0,00 0,00 21,24
154069 2022NE002184 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 179.962,57 0,00 0,00 0,00 179.962,57 0,00 0,00 179.962,57
154069 2023NE000328 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 388.558,69 0,00 0,00 388.558,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 3299642.02 3299642.0200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo