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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155015 - EBSERH MEJC-UFRN
Unidade Gestora Origem do Contrato 155015 - EBSERH MEJC-UFRN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00043/2021
Unidade Realizadora da Compra 155015 - EBSERH MEJC-UFRN
Número da Compra 00020/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Cessão
Subcategoria
Fornecedor 49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Processo 23528.011974/2021-16
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2021
Vig. Fim 06/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.570.670,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.570.670,00
Valor Acumulado R$ 65.929.970,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2021 00043/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23528.011974/2021-16 06/12/2021 06/12/2024 1.570.670,00 1 1.570.670,00
18/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, CONSOLIDAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA E QUARTA DO ORIGINÁRIO CONTRATO Nº 43/2021 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, FILIAL MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO - MEJC E A EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021. 19/05/2022 06/12/2024 1.532.500,00 1 1.532.500,00
09/08/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR OS PREÇOS UNITÁRIOS, DEVIDO O DECRETO Nº 32,542, DE 24 DE MARÇO DE 2023 QUE ALTERA O DECRETO ESTADUAL Nº 31.825, DE 18 DE AGOSTO DE 2022, PASSANDO A ALÍQUOTA BASE DO ICMS À VIGORAR EM 20% (VINTE POR CENTO), NO PERÍODO DE 1º DE ABRIL DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023 10/08/2023 06/12/2024 1.570.670,00 1 1.570.670,00
29/05/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021-MEJC POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 06/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 06/12/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1. B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 06/06/2024 06/12/2026 1.570.670,00 1 1.570.670,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155015 2024NE000961 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112.381,00 0,00 0,00 112.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE000831 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.420,00 0,00 0,00 58.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2025NE000645 ERM50000000 - ERM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 125.356,60 0,00 0,00 125.356,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE000902 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.455,00 0,00 0,00 8.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE000921 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.815,00 0,00 0,00 43.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE001094 ERDR0000000 - ERDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.496,00 0,00 0,00 59.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2022NE001412 ERRRO000000 - ERRRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00
155015 2022NE001411 ERDRO000000 - ERDRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.972,00 0,00 54.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.972,00
155015 2022NE001375 ERDRO000000 - ERDRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2022NE001376 ERRRO000000 - ERRRO000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE000089 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.540,00 0,00 0,00 90.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE000384 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.250,00 0,00 0,00 65.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2024NE001480 ERM40000000 - ERM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 124.956,80 124.956,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE001237 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.736,00 0,00 0,00 46.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2023NE001410 ERM30000000 - EBSERH/MEJC - TED 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.166,00 5.166,00 0,00 0,00 5.166,00 0,00 0,00 5.166,00
155015 2024NE000070 ERM40000000 - ERM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 79.738,00 0,00 0,00 79.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2024NE000586 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2024NE000601 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 52.147,20 0,00 0,00 52.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2024NE000692 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2025NE000194 ERM50000000 - ERM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.888,00 0,00 0,00 6.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2025NE000236 ERM50000000 - ERM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.653,60 0,00 0,00 74.653,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2025NE000821 ERM50000000 - ERM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 58.420,00 0,00 0,00 58.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2026NE000864 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.822,60 0,00 3.207,12 51.615,48 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2025NE000996 ERM5Q000000 - ERM5Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 103.772,60 14.020,80 89.751,80 0,00 14.020,80 0,00 0,00 103.772,60
155015 2025NE001192 ERM5Q000000 - ERM5Q000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 133.566,80 133.566,80 0,00 0,00 133.566,80 0,00 0,00 133.566,80
155015 2026NE000549 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 73.025,00 0,00 0,00 73.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2026NE000470 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155015 2026NE000554 ERHR0000000 - ERHR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120.406,80 0,00 0,00 120.406,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1788738 2024-05-13 23528.011974/2021-16 2024-05-23 52147.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA 5000 33.82 169100.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 12000 29.21 350520.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 1000 28.7 28700.0000
Material EQUIPO BOMBA INFUSORA 35000 29.21 1022350.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DOU DO 1° TERMO ADITIVO - CONTRATO 43.2021 427.27 KB 30/05/2022 10:53:18
1° TERMO ADITIVO - CONTRATO 43.2021 179.41 KB 30/05/2022 10:52:45
PUBLICAÇÃO DOU DO CONTRATO 43.2021 705.21 KB 30/05/2022 10:49:30
CONTRATO SEI N° 43.2021 201.23 KB 06/04/2022 13:40:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo