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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170175 - SRA/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170175 - SRA/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 170175 - SRA/RS
Número da Compra 00017/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 07.682.995/0001-67 - AZTECA - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 11080.001372/2015-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, COM DEDICAÇÃO ECLUSIVA, NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPEIRAS (6 POSTOS), NO ÂMBITO DA SAMF/RS, NOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2016
Vig. Fim 14/02/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 47.864,57
Núm. Parcelas 21
Valor Parcela R$ 14.388,17
Valor Acumulado R$ 641.712,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.001372/2015-11 15/02/2016 14/10/2017 266.500,00 21 14.388,17
05/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS VINTE (20) MESES A CONTAR DE 15.10.2017, NOS TERMOS E CLÁUSULAS DO CONTRATO. 15/10/2017 14/06/2019 317.110,60 1 0,00
11/06/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORPOR MAIS 20 (VINTE) MESES, DE 15/06/2019 A14/02/2021, COM BASE NA CLÁUSULA SEGUNDA DOCONTRATO SRA/RS Nº 01/2016. 15/06/2019 14/02/2021 345.316,00 20 17.265,80
12/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DE COPEIRA,PASSANDO DOS ATUAIS 06 (SEIS) PARA 05 (CINCO) POSTOS.O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM VIGÊNCIA A PARTIRDE 26 DE SETEMBRO DE 2019. 26/09/2019 14/02/2021 297.451,43 21 14.388,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170175 2016NE800116 SPOATER2000 - TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2017NE800043 SPOATER2000 - TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800619 SPOATER2000 - TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800108 SPOATER2000 - TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800109 RATEIORF - MANUTENCAO DA SAMF. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800110 PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800586 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800640 0000000I014 - MATERIAL APOIO ADMINISTRATIVO SPU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800915 RATEIORF - MANUTENCAO DA SAMF. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2019NE800916 A3102 - SAMF/RS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000204 S6410RATEIO - CONDOMINIO RFB - COMPARTILHADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.947,30 0,00 0,00 5.947,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000164 FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.915,76 0,00 0,00 7.915,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170175 2021NE000165 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.952,50 0,00 0,00 6.952,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-08-14 14868.26
Seguro Garantia 2019-09-13 16588.06
Seguro Garantia 2021-08-14 17265.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 6 44416.67 266500.0200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.442.150-** TAMARA GONÇALVES VIEGAS Responsável no Setor de Contratos
***.283.710-** STEFANO DE SOUZA FONTANA Gestor
***.343.510-** MARIA DO CARMO PALMA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo