|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158528 - IFSP PIRACICABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158528 - IFSP PIRACICABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
12528/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00011/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
23435.000953/2021-04
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), COM ENTREGA NA RUA DIÁCONO JAIR DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA ROSA, PIRACICABA, CEP 13.414-155 , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
PROCESSO SUAP Nº 23435.000953.2021 -04; PROCESSO O...
|
|
Vig. Início
|
10/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
09/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 113.056,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.056,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 113.056,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2021
|
12528/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 12528/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000953/2021-04
|
10/12/2021
|
09/12/2022
|
113.056,00
|
1
|
113.056,00
|
|
07/12/2021
|
12528/2021
|
Termo de Encerramento
|
O MATERIAL FOI ENTREGUE CORRETAMENTE, SENDO QUE RESTA VIGENTE A APÓLICE DA GARANTIA CONTRATUAL, COM VIGÊNCIA ATÉ 09/03/2023
|
10/12/2021
|
09/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158528
|
2021NE000043
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
113.056,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
113.056,00
|
0,00
|
0,00
|
113.056,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3752634
|
2021-12-27
|
23435.000953/2021-04
|
2022-01-06
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-09
|
3391.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
32
|
3533
|
113056.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.527.458-**
|
FERNANDO BERGAMO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.906.918-**
|
MARCELO DO CARMO VIEIRA SCOMPARIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.398.718-**
|
ALEXANDRE ALVES TAVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.505.598-**
|
REGINALDO APARECIDO CAMILO DE MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.765.068-**
|
CARLA PATRICIA MANIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.986.738-**
|
AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI
|
Autoridade Competente
|
|
***.691.308-**
|
FABRICIO QUELIS GODOY
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
