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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
150148 UTFPR - CAMPUS LONDRINA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2021
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 00012/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.772.359/0001-38 - COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
Processo 23064.037842/2021-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM EQUIPAMENTO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES E COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADO E NÃO MANUFATURADO, EXCETO PAPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2022
Vig. Fim 16/01/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 90.528,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.544,00
Valor Acumulado R$ 342.990,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2021 00025/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037842/2021-19 17/01/2022 17/01/2023 90.936,00 12 7.578,00
22/11/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA 17/01/2023 16/01/2024 70.416,00 12 5.868,00
24/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. 17/01/2022 16/01/2024 75.918,00 12 6.326,50
12/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO Nº 25/2021 17/01/2024 16/01/2025 84.990,00 12 7.082,50
29/01/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. 17/01/2022 16/01/2025 91.110,00 12 7.592,50
16/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO Nº 25/2021 17/01/2025 16/01/2026 84.810,00 12 7.067,50
16/01/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 17/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 48.792,00 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) PARA O CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO E R$ 41.736,00 (QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) PARA O CAMPUS LONDRINA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/2025 A 16/01/2026. 17/01/2022 16/01/2026 90.528,00 12 7.544,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150148 2024NE000175 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.609,50 10.165,70 0,00 24.443,80 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2025NE000098 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 33.640,00 3.655,20 0,00 29.984,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2023NE000177 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.499,59 4.564,90 0,00 25.934,69 4.564,90 0,00 0,00 4.564,90
150148 2022NE000448 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.470,18 0,00 0,00 0,00 4.470,18 0,00 0,00 4.470,18
153176 2023NE000031 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.524,50 0,00 0,00 11.524,50 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2023NE000530 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.167,70 5.167,70 0,00 0,00 5.167,70 5.167,70 5.167,70 0,00
153176 2024NE000293 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.192,50 4.192,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000001 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 42.147,65 3.930,97 0,00 38.216,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2024NE000015 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.310,00 9.076,54 0,00 41.233,46 0,00 0,00 0,00 0,00
150148 2023NE000209 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.410,00 2.235,00 0,00 11.175,00 2.235,00 0,00 0,00 2.235,00
150148 2023NE000034 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.198,08 5.000,00 0,00 13.198,08 5.000,00 1.853,50 1.853,50 3.146,50
153176 2025NE000257 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000470 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
40908 2025-01-15 23064.037842/2021-19 2025-01-15 4030.50
41560 2025-03-18 23064.037842/2021-19 2025-04-10 3364.00
42435 2025-06-16 23064.037842/2021-19 2025-06-18 3924.12
40639 2024-12-17 23064.037842/2021-19 2025-01-16 4192.50
40967 2025-01-17 23064.037842/2021-19 2025-02-04 3146.50
41265 2025-02-17 23064.037842/2021-19 2025-02-17 3922.50
41294 2025-02-18 23064.037842/2021-19 2025-02-19 3364.00
41561 2025-03-18 23064.037842/2021-19 2025-03-19 3922.50
41905 2025-04-16 23064.037842/2021-19 2025-04-17 3922.50
41906 2025-04-16 23064.037842/2021-19 2025-04-22 3364.00
42149 2025-05-16 23064.037842/2021-19 2025-05-19 3364.00
42078 2025-05-13 23064.037842/2021-19 2025-05-13 3922.50
42453 2025-06-17 23064.037842/2021-19 2025-06-24 3364.00
42.757 2025-07-15 23064.037842/2021-19 2025-07-17 3920.88
42767 2025-07-16 23064.037842/2021-19 2025-07-17 3364.00
43162 2025-08-20 23064.037842/2021-19 2025-08-21 3364.00
43090 2025-08-19 23064.037842/2021-19 2025-08-21 3930.02
43374 2025-09-16 23064.037842/2021-19 2025-09-18 3364.00
43373 2025-09-16 23064.037842/2021-19 2025-09-17 3922.50
43670 2025-10-17 23064.037842/2021-19 2025-10-17 3364.00
44020 2025-11-19 23064.037842/2021-19 2025-11-24 3922.50
44021 2025-11-19 23064.037842/2021-19 2025-11-25 3364.00
43667 2025-10-16 23064.037842/2021-19 2025-10-17 4030.20
44248 2025-12-15 23064.037842/2021-19 2025-12-15 3922.50
44267 2025-12-16 23064.037842/2021-19 2025-12-22 3364.00
44525 2026-01-19 23064.037842/2021-19 2026-01-19 3914.98
44517 2026-01-16 23064.037842/2021-19 2026-01-20 3364.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 34200 0.06 2052.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 528000 0.15 79200.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 4500 0.86 3870.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 600 0.47 282.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 4200 1.04 4368.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 600 1.26 756.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.948.429-** EDICLEIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS Gestor
***.852.049-** MARIO SERGIO MARTINELLI MEDINA Gestor Substituto
***.852.049-** MARIO SERGIO MARTINELLI MEDINA Fiscal Técnico
***.227.199-** JULIO CESAR RAMOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo