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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00026/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SCE/UFMA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.028.981/0001-50 - B M DE ALMEIDA LTDA
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Processo
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23115.020608/2021-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA NAS ÁREAS DE TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL, AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E RELAÇÕES E PÚBLICAS INERENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/12/2021
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Vig. Fim
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11/12/2023
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Valor Global
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R$ 3.399.307,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.399.307,08
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Valor Acumulado
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R$ 6.769.304,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2021
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00037/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.020608/2021-00
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11/12/2021
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11/12/2022
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3.369.997,68
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1
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3.369.997,68
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06/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2021 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2022 A 11/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/12/2022
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11/12/2023
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3.369.997,68
|
1
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3.369.997,68
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29/05/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 37/2021-SICON EM, APROXIMADAMENTE 0,86% (ZERO VÍRGULA OITENTA E SEIS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 CONFORME CÁLCULO EM ANEXO E EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 COM REGISTRO NO MTE Nº MA000084/2022, COM DATA-BASE A PARTIR DE 01/01/2022, EM ANEXO.
OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 E REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO
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29/05/2023
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11/12/2023
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3.399.307,08
|
1
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3.399.307,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2022NE000092
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
135.823,16
|
0,00
|
0,00
|
135.823,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000093
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.516.880,00
|
0,00
|
180.972,83
|
2.124.367,57
|
211.539,60
|
0,00
|
0,00
|
392.512,43
|
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154041
|
2023NE000082
|
MASBAG01SCN - SCE MANUTENCAO DE SERVICOS BASICOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.910.500,00
|
96,16
|
200.963,36
|
1.709.440,48
|
96,16
|
0,00
|
0,00
|
201.059,52
|
|
154041
|
2024NE000016
|
MESBAG01SCN - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS-SCE
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
215.793,24
|
0,00
|
0,00
|
215.793,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000264
|
MESBAG01SCN - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS-SCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.722,64
|
0,00
|
0,00
|
86.722,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000286
|
MESBAG01SCN - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS-SCE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
219.086,65
|
0,00
|
0,00
|
219.086,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
|
3399307.08
|
3399307.0800
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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