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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
160445 - H.GU.FL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160445 - H.GU.FL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160445 - H.GU.FL.
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
|
83.953.331/0001-73 - ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
|
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Processo
|
64589.003189/2021-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA POR MEIO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE TAIS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/20...
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|
Vig. Início
|
03/12/2021
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|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 943.329,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.610,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.207.144,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2021
|
00007/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64589.003189/2021-44
|
03/12/2021
|
04/06/2025
|
648.397,69
|
12
|
54.033,14
|
|
31/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO DO CONTRATO Nº 07/2021 EM CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, EM SEU ARTIGO 37, INCISO XXI E EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, COM EFEITOS A
CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2022, TENDO POR BASE O REAJUSTE SALARIAL DE 8,16%, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BEM COMO O REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DE R$ 20,8/DIA (LEI N° 6.321/76 E PORTARIA N° 3/02 DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO).
|
03/12/2021
|
03/12/2022
|
697.818,56
|
12
|
58.151,55
|
|
24/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/12/2022 A 04/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
04/12/2022
|
04/06/2023
|
697.818,10
|
6
|
116.303,02
|
|
31/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, REAJUSTAR E REPACTUAR.
|
05/06/2023
|
04/06/2024
|
758.904,97
|
12
|
63.242,08
|
|
14/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, REAJUSTAR E REPACTUAR O CONTRATO Nº 07/2021.
|
05/06/2024
|
04/06/2025
|
812.992,78
|
12
|
67.749,40
|
|
21/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, REAJUSTAR E REPACTUAR CONTRATO.
|
05/06/2025
|
04/06/2026
|
883.394,50
|
12
|
73.616,21
|
|
07/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONRAO Nº 07/2021, POR 90(NOVENA) DIAS, CONEMPLANDO-SE, NESA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/06/2025 A 02/09/2026, NA FORMA DO ARTGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
05/06/2026
|
02/09/2026
|
952.048,88
|
12
|
79.337,41
|
|
05/08/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2021, POR 90(NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/09/2026 A 01/12/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/09/2026
|
01/12/2026
|
943.329,88
|
12
|
78.610,82
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167445
|
2023NE000001
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
290.757,75
|
290.757,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2023NE002291
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.492,76
|
126.492,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2023NE001151
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.481,65
|
25.481,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2023NE001152
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.991,52
|
252.991,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2021NE002427
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.675,55
|
10.675,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2025NE000175
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
406.496,40
|
406.496,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2022NE001845
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2022NE002142
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.151,55
|
58.151,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2024NE000236
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
385.430,37
|
46.689,17
|
67.749,40
|
270.991,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2022NE000571
|
D8SAFCTLICH - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR-FC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
639.667,05
|
423.534,49
|
0,00
|
216.132,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167445
|
2026NE000063
|
D8SACNTLITH - LIMPEZA TECNICA HOSPITALAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
476.094,72
|
406.017,88
|
0,00
|
70.076,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-09-04
|
37948.73
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 330 M2
|
4559.8
|
14.61
|
799424.1360
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES-12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO-OUTRA PRODUTIVIDADE
|
624.5
|
16.41
|
122976.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1070
|
1.63
|
20929.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.609-**
|
KAROLINE) ESPINDOLA
|
Fiscal Titular
|
|
***.310.720-**
|
LAURA FRANÇA CALIAN
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
