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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00698/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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393010 - SUP.REG. MS - DNIT
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Número da Compra
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00309/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.327.690/0001-49 - CONCRETA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
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Processo
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50619.000309/2021-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE EROSÕES EM 02(DOIS) PONTOS LOCALIZADOS NA BR-267/MS; TRECHO: DIV. SP/MS (INÍCIO TRAVESSIA DO RIO PARANÁ) - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI; PONTO 01 - SUBTRECHO: FIM DA DUPLICAÇÃO (CASA VERDE) - ENTR. MS-141 (P/ ANGÉLICA); LOCALIZAÇÃO: KM 125,00 (LD); CÓDIGO DO SNV: 267BMS0915; PONTO 02 - SUBTRECHO: ENTR. MS-375 (ZUZU) - INÍCIO DA DUPLICAÇÃO (NOVA ALVORADA DO SUL); SEGMENTO: PONTO 01: 125,00 (LD) E PONTO 02: 244,00 (LE); EXTENSÃO: PONTO 01: 125,43 M E PONTO 02: 959,74 M, CÓDIGO SNV (VERSÃO 202104A): PONTO 01: 267BMS0915 E PONTO 02: 267BMS0950
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2021
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Vig. Fim
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31/05/2023
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Valor Global
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R$ 3.510.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 3.510.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.080.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2021
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00698/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00698/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000309/2021-42
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08/12/2021
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03/09/2022
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3.510.000,00
|
1
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3.510.000,00
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21/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS
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22/07/2022
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02/12/2022
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3.510.000,00
|
1
|
3.510.000,00
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04/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS
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04/11/2022
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02/12/2022
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3.510.000,00
|
1
|
3.510.000,00
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09/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS
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09/11/2022
|
02/03/2023
|
3.510.000,00
|
1
|
3.510.000,00
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10/02/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS.
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10/02/2023
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31/05/2023
|
3.510.000,00
|
1
|
3.510.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE000476
|
MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
394.902,24
|
0,00
|
0,00
|
394.902,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001184
|
MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
496.961,34
|
134.640,10
|
0,00
|
362.321,24
|
134.640,10
|
134.640,10
|
134.640,10
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000812
|
MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.816.615,30
|
0,00
|
0,00
|
2.174.015,44
|
1.642.599,86
|
0,00
|
0,00
|
1.642.599,86
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
3510000
|
3510000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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