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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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COGEA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.291.251/0001-34 - MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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00190.109804/2021-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA CGU SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2021
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Vig. Fim
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08/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.530,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.530,00
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Valor Acumulado
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R$ 75.530,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2021
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00026/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109804/2021-16
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08/12/2021
|
08/12/2026
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75.530,00
|
1
|
75.530,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2021NE000247
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200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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36.686,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.686,00
|
0,00
|
0,00
|
36.686,00
|
|
370003
|
2021NE000209
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200407 - INFRA E MOD DAS UNID SEDE/REG-INVESTI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
75.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
75.530,00
|
0,00
|
0,00
|
75.530,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10999
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2022-05-09
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00190.109820/2021-17
|
2022-06-10
|
75530.00
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
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70
|
1079
|
75530.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
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ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.314.324-**
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LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.359.983-**
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ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
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SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.359.983-**
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ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.151-**
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ANDRÉ MURICI NEPOMUCENO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
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LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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