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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00007/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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Processo
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23000.001473/2016-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO REMUNERADO E NÃO OBRIGATÓRIO DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2016
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Vig. Fim
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19/10/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.425,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.425,14
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|
Valor Acumulado
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R$ 531.904,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2016
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00012/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001473/2016-03
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19/04/2016
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19/04/2017
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13.450,71
|
12
|
1.120,89
|
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17/06/2016
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00001/2016
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Termo de Apostilamento
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AUTORIZA A CORREÇÃO DA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DA BOLSA DE ESTÁGIO E DO AUXÍLIO TRANSPORTE, DO
CONTRATO Nº 12/2016, FIRMADO COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA, QUE PASSA A VIGORAR DA SEGUINTE FORMA:
O ESTUDANTE EM ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO RECEBERÁ AUXÍLIO-TRANSPORTE EM PECÚNIA, NO VALOR DE
R$ 6,00 (SEIS REAIS) POR DIA, PROPORCIONALMENTE AOS DIAS EFETIVAMENTE ESTAGIADOS, SENDO O PAGAMENTO EFETUADO NO MÊS ANTERIOR AO DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO (ART. 14 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA SEGEP/MP Nº 4/2014).
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19/04/2016
|
19/10/2021
|
8.425,14
|
1
|
8.425,14
|
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02/08/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O PREÂMBULO E AS CLÁUSULAS QUINTA, SEXTA, NONA, DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº12/2016.
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19/04/2016
|
19/04/2017
|
13.450,71
|
1
|
0,00
|
|
15/03/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA ÁS DESPESAS DECORRENTES.
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19/04/2017
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19/06/2018
|
13.567,68
|
1
|
0,00
|
|
19/04/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO PERCENTUAL ESTIMADO EM 25%(VINTE E CINCO POR CENTO)AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº12/2016; ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA -DO PÚBLICO ALVO;PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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19/04/2018
|
19/04/2019
|
16.866,24
|
1
|
0,00
|
|
12/04/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2016 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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19/04/2019
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19/04/2020
|
16.866,24
|
1
|
0,00
|
|
02/04/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGADOR O PRAZO DO CONTRATO Nº 12/2016; ALÉM DA EXCLUSÃO DAS VAGAS PARA ESTÁGIO DE NÍVEL MPEDIO E A REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DE ESTÁGIO DE NPIVEL SUPERIOR DE ACRODO COM O ESTABELECIMENTO DO ARTIGO 28 § ÚNICO DA IN Nº 213/2019 E ARTIGO 65 §§ 1º E 2º INCISO II DA LEI Nº 8.666-93; E DA CONSIGNAÇÃO EM DOTAÇÃO ORLAMENTÁRIA ESPECÍFICA DAS DESPESAS DECORRENTES.
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19/04/2020
|
19/04/2021
|
16.866,24
|
1
|
0,00
|
|
19/04/2021
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00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2016 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA AS DESPESAS DECORRENTES.
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19/04/2021
|
19/10/2021
|
8.425,14
|
1
|
8.425,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2016NE800309
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2017NE800141
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2018NE800117
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2019NE800091
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800340
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.759,52
|
7.980,18
|
0,00
|
3.779,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800205
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.272,10
|
0,00
|
0,00
|
2.272,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000123
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.106,72
|
0,00
|
0,00
|
4.401,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2021NE000255
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.425,14
|
0,00
|
0,00
|
6.124,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-04-19
|
505.09
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-19
|
252.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
8425.14
|
8425.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.802.131-**
|
ÉRIKA BITTENCOURT DE SOUSA VÉRAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
