|
Órgão
|
26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
|
|
Número da Compra
|
00032/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.492.196/0001-56 - A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
|
|
Processo
|
23233.017894/2020-91
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA REDE DE ILUMINAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 461 M, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A GUARITA DE ENTRADA DO CAMPUS ARAGUATINS ATÉ À MARGEM DO RIACHO TAQUARI, PRÓXIMO A PONTE. COMPREENDEM O SERVIÇO: A INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, 4 POSTES DT 9/300; 8 POSTES DT 9/150; 2 POSTES DT 11/600; 1 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15 KVA – 7,97 KV ; 1 CONJUNTO DE CHAVE SECCIONADORA 15 KV – 7,97 KV; 1 PARÁ-RAIO 12 KV – 10 KA; LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, SISTEMAS DE ESTAIS E ATERRAMENTOS DOS POSTES. COM EXCEÇÃO DO TRANSFORMADOR E DOS POSTES, TODOS OS OUTROS MATERIAIS SERÃO FORNECIDOS PELA EMPRESA CONTRATADA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.565,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.565,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.565,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2020
|
00003/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.017894/2020-91
|
16/12/2020
|
16/03/2021
|
22.565,50
|
1
|
22.565,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
22565.5
|
22565.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
