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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.641.909/0001-80 - PRONTO CONSTRUCOES LTDA.
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Processo
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23105..02405/4/20-16
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Objeto
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MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ACADÊMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NAS UNIDADES DISPERSAS DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO NO MUNICÍPIO DE MANAUS/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2016
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Vig. Fim
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02/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 854.730,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 854.730,92
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Valor Acumulado
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R$ 4.273.654,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2016
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00011/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..02405/4/20-16
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03/05/2016
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02/05/2017
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854.730,92
|
1
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854.730,92
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28/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°11/2016, POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03/05/2017 E ENCERRAMENTO EM 02/05/2018.
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03/05/2017
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02/05/2018
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854.730,92
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1
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854.730,92
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26/04/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2016, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03/05/2018 E ENCERRAMENTO EM 02/05/2019, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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03/05/2018
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02/05/2019
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854.730,92
|
1
|
854.730,92
|
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02/05/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03/05/2019 E ENCERRAMENTO EM 02/05/2020, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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03/05/2019
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02/05/2020
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854.730,92
|
1
|
854.730,92
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13/04/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTEBELECIDAS.
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03/05/2020
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02/05/2021
|
854.730,92
|
1
|
854.730,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2016NE800675
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M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154039
|
2021NE000129
|
M20RKG1924N - PROADM - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
161.331,79
|
0,00
|
0,00
|
161.330,68
|
2,22
|
1,11
|
1,11
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
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1
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854730.92
|
854730.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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