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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00079/2016
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 00135/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.158.805/0001-11 - M.G. ARANDA LOCACOES
Processo 23112.001903/2016-11
Objeto SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS AUTORIZADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL EM VIAGENS INERMUNICIAIS NO ESTADO DE SÃOPAULO, COM TODAS AS ORIGNES EM SOROCABA-SP.
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2016
Vig. Fim 28/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 336.576,65
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 28.048,05
Valor Acumulado R$ 1.212.229,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/11/2016 00079/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.001903/2016-11 28/11/2016 28/11/2017 404.999,00 1 404.999,00
13/09/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 28/11/2017 28/11/2018 404.999,00 1 404.999,00
09/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO NO VALOR DO CONTRATO 09/11/2017 28/11/2018 101.249,75 1 101.249,75
12/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 28/11/2018 28/11/2019 303.749,25 1 303.749,25
06/12/2018 00004/2018 Termo Aditivo REAJUSTE DE PREÇOS 28/11/2018 28/11/2019 32.827,40 1 32.827,40
30/07/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA PELOPERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 28/11/2019 28/11/2020 336.576,65 1 336.576,65
21/10/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR12 MESES: 28/11/2020 A 28/11/2021. 28/11/2020 28/11/2021 336.576,65 12 28.048,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2021NE000192 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2021NE000381 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
154049 2016NE803621 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2017NE801253 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2018NE800237 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2019NE800241 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2020NE800083 N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 28048.0542 336576.6500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.586.828-** MILENA CRISTINA CORREIA DE MOURA Fiscal Titular
***.065.258-** ÉRIKA PENA BEDIN Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo