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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00203/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SECOM - Setor de Compras SISBI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA
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Processo
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23117.023486/2021-85
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO VERSA SOBRE A COMPRA E VENDA DE ACESSO A FERRAMENTA DE TECNOLOGIA QUE COMPORTE A BUSCA INTEGRADA EM BASES DE DADOS EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) COM A LICENÇA DE USO E ACESSO ÀS BASES DE DADOS DYNAMED E E-BOOK ACADEMIC COLLECTION CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL E TÉCNICA E DO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2021
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Vig. Fim
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13/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.798,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 94.798,97
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Valor Acumulado
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R$ 4.292.003,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2021
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00055/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.023486/2021-85
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13/12/2021
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13/12/2025
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3.303.297,84
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45
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89.011,76
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10/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM O OBJETIVO DE PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 13/12/2022 A 13/12/2023 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA.
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13/12/2022
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13/12/2023
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82.287,00
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1
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82.287,00
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04/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 13/12/2023 A 13/12/2024; ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 2.931,07, REFERENTE À INCLUSÃO NO CONTRATO DO SERVIÇO PROFISSIONAL DO CHAT PARA O EBSCO DISCOVERY SERVICE; E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DA CONTRATADA.
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13/12/2023
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13/12/2024
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86.080,69
|
1
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86.080,69
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08/11/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DE 13/12/2024 A 13/12/2025, SEM REAJUSTE DE PREÇOS E ACRESCENTAR SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 5.862,14 (CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.
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13/12/2024
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13/12/2025
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89.011,76
|
1
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89.011,76
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09/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS, A PARTIR DE 13/12/2024, EM 6,96%, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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13/12/2021
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13/12/2025
|
94.798,97
|
1
|
94.798,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154043
|
2022NE001313
|
M055CG0121N - XXX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.287,00
|
0,00
|
0,00
|
82.287,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2024NE001155
|
M055CG0121N - XXX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2024NE001516
|
M055CG0121N - XXX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.080,69
|
86.080,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2024NE000201
|
M055CG0121N - XXX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
86.080,69
|
0,00
|
0,00
|
86.080,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000353
|
M055CG0121N - XXX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.967,73
|
249,45
|
0,00
|
8.718,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2021NE001601
|
M055CG0121N - XXX
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.435,00
|
0,00
|
0,00
|
79.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7500
|
2024-11-19
|
23117.023486/2021-85
|
2024-12-27
|
86080.69
|
|
7770
|
2025-04-17
|
23117.021412/2025-38
|
2025-04-17
|
8718.28
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
94798.97
|
94798.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.896-**
|
DANIELA FÁTIMA MENDONÇA MELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.909.646-**
|
MAIRA NANI FRANÇA MOURA GOULART
|
Gestor
|
|
***.847.117-**
|
TIAGO LEITE PINTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.847.117-**
|
TIAGO LEITE PINTO
|
Gestor
|
|
***.821.096-**
|
ANA LETÍCIA DE OLIVEIRA GUERRA
|
Gestor
|
|
***.686.066-**
|
KELMA PATRÍCIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.882.706-**
|
PAULO AGENOR MIRANDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.034.276-**
|
RODRIGO LEONCIO SIQUEIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.175.036-**
|
LORENA CARNEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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