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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00057/2016
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00108/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.011.976/0004-75 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Processo 01342.000439/2016-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS NAS ÁREAS CONTROLADAS (RADIOTIVAS) E LIVRES DO CR DO IPEN/CNEN-SP.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
Vig. Início 13/10/2016
Vig. Fim 13/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 280.836,08
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 70.209,02
Valor Acumulado R$ 4.562.199,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/10/2016 00057/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000439/2016-08 13/10/2016 12/10/2017 657.370,00 12 54.780,83
12/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E REGISTRO DOPMCO PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS REGULATÓRIOS, COM ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL CAPACITADO, A PARTIR DE 14 DE JUNHO DE 2017, NO VALOR MENSAL DE R$ 10.800,00, O QUE CORRESPONDE APROXIMADAMENTE A 20% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA R$ 55.522,03, PERMANECENDO INALTERADASE RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 14/06/2017 12/10/2017 657.370,00 12 54.780,83
09/10/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, REAJUSTANDO O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 3,3%, MANTENDO-SE INALTERADO O VALORDA MANUTENÇÃO CORRETIVA, E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 13/10/2017 12/10/2018 813.553,96 12 67.796,16
11/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, PERMANECENDO INATERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 13/10/2018 12/10/2019 813.553,96 12 67.796,16
11/10/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO PRIMEIRO DIASUBSEQUENTE AO DO VENCIMENTO, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 13/10/2019 12/10/2020 803.332,02 12 66.944,34
13/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO OSEU VALOR COM BASE NO IPCA DE 2,4383% SOBRE O VALOR DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. 13/10/2020 13/10/2021 842.508,23 12 70.209,02
13/10/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 057/2016 PELO PERÍODO DE ATÉ 05 (CINCO) MESES, CONFORME JUSTIFICATIVA EMITIDA PELO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA - CECRF, MEDIANTE APROVAÇÃO DO ATO DE GOVERNANÇA DGI COM A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 14/10/2021 13/03/2022 351.045,10 5 70.209,02
11/03/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA PELO PERÍODO DE ATÉ 04 (QUATRO) MESES, CONFORME JUSTIFICATIVA ELABORADA PELO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA - CECRF DE ACORDO COM RELATÓRIO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, QUE SEGUE CORROBORADO PELA CONTRATADA, MEDIANTE APROVAÇÃO DO ATO DE GOVERNANÇA DGI COM A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE CUSTEIO, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 14/03/2022 13/07/2022 280.836,08 4 70.209,02
16/10/2026 00057/2016 Termo de Encerramento , 13/10/2016 13/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2021NE000082 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 374.032,51 0,00 0,00 374.032,51 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000534 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.209,02 0,00 0,00 70.209,02 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000255 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 174.537,48 0,00 0,00 174.537,48 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000122 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.209,02 0,00 0,00 70.209,02 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000178 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.851,08 0,00 0,00 114.851,08 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2016NE801332 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2017NE800576 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2017NE801183 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2018NE801246 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2019NE800956 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800847 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.144,87 89.127,65 36.017,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2018NE800174 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2019NE800157 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800118 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800217 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800579 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE801105 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 57.744,22 57.744,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2022NE000102 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.209,02 0,00 0,00 70.209,02 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000577 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 280.836,08 0,00 0,00 59.715,46 221.120,62 0,00 0,00 221.120,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-01-13 40166.60
Seguro Garantia 2018-01-13 32868.50
Seguro Garantia 2022-01-13 42125.41
Seguro Garantia 2022-10-14 14041.80
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO 1.2816 219129.2759 280836.0800
Prepostos
CPF Nome
***.415.581-** RODRIGO VELOSO MIZUNO
***.127.138-** FÁBIO FERNANDES OSTETE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.797.187-** WELLINGTON COELHO DE CARVALHO Fiscal Titular
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APÓLICE SEGURO GARANTIA (ENDOSSO) ATÉ 14/10/2022 139.82 KB 16/03/2022 11:25:05
APÓLICE SEGURO GARANTIA - 14/10/2021 À 14/06/2022 124.97 KB 16/03/2022 11:24:38
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 713.08 KB 15/03/2022 11:23:49
TERMO ADITIVO Nº 007/2022 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 199.95 KB 15/03/2022 11:22:55
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2021 712.39 KB 14/10/2021 12:19:11
TERMO ADITIVO Nº 006/2021 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL 195.35 KB 14/10/2021 12:18:45
APÓLICE SEGURO GARANTIA ORION - 13/10/2020 A 13/01/2022 122.31 KB 19/02/2021 11:46:06
E-MAIL ACEITE CONTRATADA - VALOR REPACTUAÇÃO 692.81 KB 19/02/2021 09:07:05
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 197.95 KB 19/02/2021 08:59:52
TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 247.43 KB 19/02/2021 08:59:09
APÓLICE SEGURO FIANÇA - 14/01/2020 A 13/01/2021 132.62 KB 19/02/2021 08:58:10
TERMO DE APOSTILAMENTO 1/2020 149.88 KB 19/02/2021 08:56:17
EXTRATO TERMO ADIVITO Nº 4/2019 - PRORROGAÇÃO 444.30 KB 19/02/2021 08:55:01
TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - PRORROGAÇÃO 243.22 KB 19/02/2021 08:54:03
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - PRORROGAÇÃO 1.28 MB 19/02/2021 08:51:14
TERMO ADITIVO Nº 3/2018 - PRORROGAÇÃO 711.61 KB 19/02/2021 08:50:06
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 1.13 MB 19/02/2021 08:48:48
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - RETIFICAÇÃO 1.21 MB 19/02/2021 08:48:03
TERMO ADITIVO Nº 2/2017 - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE 786.86 KB 19/02/2021 08:46:31
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - ACRESCIMO 1.25 MB 19/02/2021 08:45:33
TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - ACRESCIMO 782.69 KB 19/02/2021 08:44:37
PORTARIA DIPEN N° 406, DE 23/11/2016 702.21 KB 19/02/2021 08:40:32
APÓLICE GARANTIA - CONTRATO 57/2016 4.68 MB 19/02/2021 08:39:26
EXTRATO TERMO DE CONTRATO 57/2016 53.15 KB 19/02/2021 08:35:04
TERMO DE CONTRATO 57/2016 5.03 MB 19/02/2021 08:34:11
2016NE801332 E OUTRAS NE'S 1.43 MB 19/02/2021 08:25:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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