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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2021
Unidade Realizadora da Compra 158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
Processo 23249.024438/2021-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO
Informações Complementares
Vig. Início 06/12/2021
Vig. Fim 06/12/2026
Valor Global R$ 24.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.000,00
Valor Acumulado R$ 312.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/12/2021 00001/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024438/2021-17 06/12/2021 05/12/2022 24.000,00 1 24.000,00
02/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. 06/12/2022 05/12/2023 24.000,00 1 24.000,00
20/11/2023 00002/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO. 06/12/2023 06/12/2024 24.000,00 1 24.000,00
05/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021. 06/12/2024 06/12/2025 24.000,00 1 24.000,00
28/11/2025 00004/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021. 06/12/2025 06/12/2026 24.000,00 1 24.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154859 2023NE000014 L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2025NE000009 L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2023NE000160 L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
154859 2024NE000009 L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2024NE000049 L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.000,00 2.000,00 189,00 13.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2026NE000009 L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154859 2026NE000059 L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1930362 2025-01-02 23249.000319/2025-94 2025-01-16 2000.00
1934482 2025-02-03 23249.006755/2025-77 2025-02-10 2000.00
1938589 2025-03-03 23249.011569/2025-50 2025-03-11 2000.00
1954505 2025-07-01 23249.033911/2025-72 2025-07-07 2000.00
1942153 2025-04-01 23249.017511/2025-10 2025-04-08 2000.00
1946756 2025-05-02 23249.023086/2025-06 2025-05-09 2000.00
1951190 2025-06-02 23249.024438/2021-17 2025-06-09 2000.00
1958579 2025-08-01 23249.039460/2025-87 2025-08-12 2000.00
1046025 2026-04-10 23249.017984.2026-06 2026-04-14 2000.00
1962660 2025-09-01 23249.044704/2025-43 2025-09-15 2000.00
1969291 2025-10-12 23249.049993/2025-77 2025-10-20 2000.00
3078 2025-11-05 23249.054962/2025-38 2025-11-21 2000.00
232804 2025-12-18 23249.060936/2025-49 2025-12-23 2000.00
1046026 2026-04-10 23249.017985.2026-42 2026-04-14 2000.00
1046027 2026-04-10 23249.017986.2026-97 2026-04-14 2000.00
1046024 2026-04-10 23249.017983.2026-53 2026-04-14 2000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ESTUDOS E PROJETOS DE COMUNICACAO DE DADOS 2400 10 24000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva