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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154859 - CAMPUS SJDERIBAMAR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
|
00001/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
|
Processo
|
23249.024438/2021-17
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DEDICADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 312.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/12/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.024438/2021-17
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06/12/2021
|
05/12/2022
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
02/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
01/2021 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.
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06/12/2022
|
05/12/2023
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
20/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO.
|
06/12/2023
|
06/12/2024
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
05/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021.
|
06/12/2024
|
06/12/2025
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
28/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021.
|
06/12/2025
|
06/12/2026
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154859
|
2023NE000014
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2025NE000009
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2023NE000160
|
L2992P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
|
154859
|
2024NE000009
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2024NE000049
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.000,00
|
2.000,00
|
189,00
|
13.811,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2026NE000009
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154859
|
2026NE000059
|
L0000P35SIN - SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1930362
|
2025-01-02
|
23249.000319/2025-94
|
2025-01-16
|
2000.00
|
|
1934482
|
2025-02-03
|
23249.006755/2025-77
|
2025-02-10
|
2000.00
|
|
1938589
|
2025-03-03
|
23249.011569/2025-50
|
2025-03-11
|
2000.00
|
|
1954505
|
2025-07-01
|
23249.033911/2025-72
|
2025-07-07
|
2000.00
|
|
1942153
|
2025-04-01
|
23249.017511/2025-10
|
2025-04-08
|
2000.00
|
|
1946756
|
2025-05-02
|
23249.023086/2025-06
|
2025-05-09
|
2000.00
|
|
1951190
|
2025-06-02
|
23249.024438/2021-17
|
2025-06-09
|
2000.00
|
|
1958579
|
2025-08-01
|
23249.039460/2025-87
|
2025-08-12
|
2000.00
|
|
1046025
|
2026-04-10
|
23249.017984.2026-06
|
2026-04-14
|
2000.00
|
|
1962660
|
2025-09-01
|
23249.044704/2025-43
|
2025-09-15
|
2000.00
|
|
1969291
|
2025-10-12
|
23249.049993/2025-77
|
2025-10-20
|
2000.00
|
|
3078
|
2025-11-05
|
23249.054962/2025-38
|
2025-11-21
|
2000.00
|
|
232804
|
2025-12-18
|
23249.060936/2025-49
|
2025-12-23
|
2000.00
|
|
1046026
|
2026-04-10
|
23249.017985.2026-42
|
2026-04-14
|
2000.00
|
|
1046027
|
2026-04-10
|
23249.017986.2026-97
|
2026-04-14
|
2000.00
|
|
1046024
|
2026-04-10
|
23249.017983.2026-53
|
2026-04-14
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE COMUNICACAO DE DADOS
|
2400
|
10
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
