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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.382.858/0001-47 - C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA
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Processo
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23785.000707/2021-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO (SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO DE CABOS UTP CATEGORIA 6 (CONECTORIZAÇÃO, CRIMPAGEM, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÕES), LANÇAMENTO DE FIBRAS ÓPTICA MULTIMODO E MONOMODO (CONECTORIZAÇÃO, FUSÃO, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÕES), DOCUMENTAÇÃO, RACK DE REDE, PATCH PANEL, DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, PATCH CORD, CORDÃO ÓPTICO, ELETRODUTO, CONDULETE, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA (CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA, CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, FURO EM PAREDE DE ALVENARIA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2021
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Vig. Fim
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15/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 55.700,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000707/2021-74
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15/12/2021
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15/02/2022
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55.700,00
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1
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55.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2021NE000098
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A20RIB01CRN - SERV.INST.CABEAMENTO DE TELEFONIA,REDE E FIBR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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55.700,00
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0,00
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0,00
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0,00
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55.700,00
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0,00
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0,00
|
55.700,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO DADOS
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1
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55700
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55700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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