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Órgão
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26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154215 - UNIFAP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154215 - UNIFAP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154215 - UNIFAP
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23125.022154/2021-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/12/2021
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Vig. Fim
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07/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.090.701,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.090.701,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.181.402,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2021
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00040/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.022154/2021-80
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07/12/2021
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07/06/2024
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1.090.701,00
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1
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1.090.701,00
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16/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO N° 40/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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16/03/2023
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07/06/2024
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1.090.701,00
|
1
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1.090.701,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154215
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2022NE000204
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MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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42.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
84.000,00
|
42.000,00
|
42.000,00
|
0,00
|
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154215
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2023NE000050
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V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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490.679,42
|
0,00
|
0,00
|
490.679,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154215
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2022NE000049
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V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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766.105,45
|
0,00
|
0,00
|
604.376,29
|
161.729,16
|
0,00
|
0,00
|
161.729,16
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
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30
|
36356.7
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1090701.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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